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Tabla de contenidos

Introducción

La valoración de activos es el proceso técnico mediante el cual se determina el valor justo de mercado o el valor actual de los bienes tangibles e intangibles de una entidad en una fecha específica. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones financieras, procesos de inversión, compraventa de activos y cumplimiento de normas contables como las NIIF.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema

  • Acceso al módulo Activos 

  • Previamente  registrar los artículos  en el  proceso  de  histórico  de  valoración de  activos

  • Todos  los  procesos  asociados al  menú  transacciones  debe  estar terminados  y  aplicados 

  • El  proceso  de  depreciación no  debe  estar  abierto  

  • Los  activos  deben  estar  previamente parametrizados    en el  menú Clasificación de  Activos como  Modelo  de  Medición Posterior  Costo / Valor Razonable. 

¿Cómo registrar el Auxiliar de valoración?

  1. Ingresar en el módulo Activos  / Procesos / Auxiliar de Valoración  
  2. Seleccionar el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los dato solicitados 
  4. Seleccionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. Ir a la Cejilla Detalle Costo,  esta habilitada para detallar la condición del activo según el valor en libros, si  Revalúa o Deteriora, o no cumple ninguna de las anteriores. Modelo de medición posterior Costo   
  6. Ir a la Cejilla Detalle VRN, está habilitada para detallar la condición del activo según el valor en libros, si  Revalúa  o Deteriora, o no cumple  ninguna de las anteriores. Modelo de medición posterior Valor Razonable o VRN
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
  8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-AUX-VALORACION-SEL     Agregar en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-DEL    Eliminar en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-EXP    Exportar en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-UPD   Actualizar en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-INS    Agregar en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-IMP    Reporte / Imprimir en Valoraciones
  • SAF-AUX-VALORACION-AUT   Autorización Workflow en Valoraciones

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