Introducción 

Esta ventana facilita la consulta de los diferentes documentos de Activo Fijo mediante una lista organizada y filtros ubicados en la parte superior, lo que permite una búsqueda más precisa y eficiente. Además, desde esta misma pantalla es posible crear un nuevo documento de Activo Fijo utilizando el botón AGREGAR.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema 
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de activos
• Tener configurado el tipo de transacción en (contabilidad), si el asiento es genérico
• Haber creado una relación para el registro de los documentos
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener creada y habilitada en el  catálogo contable las cuentas que van a afectar  los  movimientos  del  auxiliar

¿Cómo realizar el registro de los documentos de activos?

1. Ingrese en el módulo Activos Fijos / Transacciones / Documentos
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. En el listado buscar y dar clic al registro agregado en el paso anterior
6. Hay dos formas para la siguiente parte
   1. De forma manual (cuando no existe configuración previa del asiento)
      1. Ingrese en la Cejilla Asiento
      2. Presionar el botón de Agregar
      3. Se debe completar los datos solicitados
      4. Diríjase a la cejilla general
      5. Presione el botón "TERMINAR"
   2. De forma automática  (cuando existe configuración previa del asiento)
      1. Ingrese a la Cejilla Asiento
      2. Revise el asiento que el sistema generó automáticamente
      3. Diríjase a la cejilla general
      4. Presione el botón “TERMINAR” 

Aclaraciones

1. Cuando este terminado todos los registros de la relación, esta relación se debe aplicar
2. La relación solo se puede registrar documentos del mismo período contable y debe ir de acuerdo a la fecha
3. El estado de los documentos son:
   • P: Pendiente: esté en proceso de creación y puede ser modificado
   • T: Terminado: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación e impresión
   • N: Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables.
4. El asiento predeterminado aparece si tiene la configuración previamente realizada en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• SAF-DOCUMENTO-TER    Actualizar en Documentos
• SAF-DOCUMENTO-TER    Revertir en Documentos
• SAF-DOCUMENTO-SEL     Agregar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-DEL    Eliminar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-SEL    Ingresar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-EXP    Exportar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-UPD   Actualizar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-INS     Agregar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-IMP    Reporte / Imprimir en Transacciones de Activos Fijos