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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar y documentar la salida de un activo, asegurando un control adecuado sobre los bienes que dejan de estar en uso, ya sea por deterioro, obsolescencia, pérdida, donación u otras causas justificadas. De esta manera, se garantiza la correcta actualización de la información contable y administrativa.

 

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Activos Fijos 
  • La clasificación del activo debe estar previamente configurada
  • La fecha del activo debe ser del periodo contable abierto
  • El activo debe encontrarse Disponible/en uso/activo
  • El tipo de transacción debe estar configurado

¿Cómo realizar la Baja de un activo?

  1. Ingresar al módulo Activo / Transacciones / Bajas de activos
  2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados 
  4. Se  debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. En listado dar click en el registro que agrego en el paso anterior
  6. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para agregar el activo asociado a la baja
    1. Se debe presionar el botón de AGREGAR
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Se debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación 
    4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar
  8. La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Completar el campo Resumen del Documento
    3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    4. Seleccione el documento y listo
    5. Se debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-INS      Agregar en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-DEL    Eliminar en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-SEL    Ingresar en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-EXP    Exportar en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-UPD    Actualizar en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-IMP     Reporte / Imprimir en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-AUT    Autorización Workflow en Histórico de Bajas de Activo
  • SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-INS     Documentos

Procesos relacionados