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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar de forma manual la entrada de un activo, permitiendo incorporar al sistema aquellos bienes que no provienen de un proceso automático o de compras, garantizando así su control y seguimiento dentro del módulo de Activo Fijo. 

 

Prerrequisitos

  • La clasificación del activo debe estar previamente configurada
  • La ubicación del activo debe estar previamente configurada
  • Los estado Físicos debe estar previamente configurada
  • La fecha del activo debe ser del periodo contable abierto
     

¿Cómo crear una entrada manual de activos?

  1. Ingresar en el módulo Activos fijos/ Transacciones / Entrada manuales activos
  2. Presionar clic en el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
  4. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. En el listado buscar y dar clic en el registro agregado en el paso anterior
  6. Ir a la Cejilla Detalle, que permite agregar el activo asociado al movimiento
    1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro en la Cejilla Detalle
  7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (sino requiere adjuntar documentos pasar al paso #8)
    1. Presionar clic en el botón de AGREGAR
    2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento y listo
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  8. Ir a la Cejilla Imprimir y validar la información del registro  (Esta cejilla está habilitada para mostrar el reporte de la información generada.)
  9. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación.
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación.
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización.
    3. Digite una breve justificación
    4. Presione clic en el botón de Nueva Autorización para que esta solicitud sea enviada autorizar.
       

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-ENTRADA-MANUAL-AUT Autorización Workflow
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-DEL Eliminar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-EXP Exportar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-IMP Reporte / Imprimir en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-SEL Agregar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-UPD Actualizar en Entrada Manual Activo