Introducción

Este proceso tiene como finalidad hacer el registro de la boleta de préstamos temporales de activos

Prerrequisitos

• El activo se debe encontrar debidamente asignado y plaqueado; y con disponibilidad "SI"
• El usuario que registra debe tener asignado las unidades ejecutoras de la ubicación que envía, en el módulo de seguridad.

¿Cómo crear un traslado temporal?

1. Ingresar en el módulo Activos Fijos / Transacciones / Traslado temporal
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. La Cejilla Detalle, esta habilitada para agregar el activos(s) a trasladarse o asignarse
   1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Se debe seleccionar el activo a trasladar (se mostraran todos los activos en disponibilidad "DIS")
   3. Se puede filtrar el activo
   4. Se debe seleccionar con "CHECK" el activo a trasladar
   5. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro en la Cejilla Detalle
5. La Cejilla Datos Autorizaciones, esta habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
6. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud

7. La Cejilla de Recibir, permite indicar la fecha y hora de cuando se  retorna  (devuelve) el activo(s)

   1. Ingrese en la cejilla de recibir

   2. Colocar la fecha de retorno

   3. Colocar la hora y minuto (cuando se retorna)

   4. Se debe presionar clic en el botón de RECIBIR

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo activos/ reportes/ reporte de relaciones
2. Busque la relación del traslado aplicado, ingrese en el combo de tipo de reporte
   1. Revisar los reportes correspondientes
   2. Por último proceda aplicar

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• SAF-MOVIMIENTOS-AUT Autorizar
• SAF-MOVIMIENTOS-DEL Eliminar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.
• SAF-MOVIMIENTOS-EXP Exportar en Movimientos de Activos Fijos
• SAF-MOVIMIENTOS-IMP Imprimir el registro de Movimientos de Activos Fijos.
• SAF-MOVIMIENTOS-INS Insertar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.
• SAF-MOVIMIENTOS-SEL Ingresar al registro de Movimientos de Activos Fijos.
• SAF-MOVIMIENTOS-UPD Actualizar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.