Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Crear un grupo diario.
• Tipo de cambio
   

Cómo crear una Transacción Diaria?

1. Ingresar en el módulo Control de Ingresos / Ingresos/ Transacciones diarias
2. Se debe seleccionar la caja y el grupo correspondiente a la facturación diaria
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. La Cejilla General está habilitada para verificar la información  y agregar observaciones al recibo
6. La Cejilla Matrícula está habilitada para
   1. Se debe seleccionar los datos para generar cobros
   2. Se  debe presionar clic el botón de GRABAR REGISTROS SELECCIONADOS para que los datos seleccionados se visualicen en Detalle de Recibo
7. La Cejilla CXC y Otras Deudas, está habilitada para mostrar las deudas que el estudiante tiene en Cuentas por Cobrar y sus Saldos a favor
   1. Se debe seleccionar los datos para generar cobros
   2. Se  debe presionar clic el botón de GRABAR REGISTROS SELECCIONADOS para que los datos seleccionados se visualicen en Detalle de Recibo
8. La Cejilla Notas y observaciones, está habilitada para poder agregar notas al recibo
   1. Se debe completar los dato solicitados
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
9. La Cejilla Servicios Pendientes, está habilitada para poder agregarle el servicio que se debe cobrar al estudiante
   1. Se debe presionar el botón de AGREGAR
   2. Se debe completar los dato solicitados
   3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
   4. Se ir a los pasos de la Cejilla de Matrícula para poder seleccionar el servicio para cobro
10. La Cejilla Detalle Recibo, está habilitada para poder visualizar la los servicios que se le van a cobrar al estudiante y su monto a pagar para colocarlo en Detalle de Pago
11. La Cejilla Detalle de Pago, está habilitada para poder cobrarle al estudiante los servicios
    1. Se presionar el botón de AGREGAR
    2. Se debe completar los dato solicitados
    3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
    4. Nota#1: el botón de PROCESOS tiene dos funciones
       1. Terminar transacción, está habilitado terminar el cobro del estudiante y generar el recibo
       2. Devolución,está habilitado para cuando el estudiante hizo un depósito con un monto más alto y no hay deuda para aplicar
    5. Nota#2: Si se realizó un pago con depósito y se necesita hacer una devolución primero se hace la devolución,y luego se presiona terminar transacción
12. La Imprimir Recibo, está habilitada para poder mostrar el recibo generado al estudiante 
     

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• FAC-ENC-TRANSAC-ANU Anulación de Facturas.

• FAC-ENC-TRANSAC-APL Imprimir el registro de Transacciones por Grupo de Facturación.

• FAC-ENC-TRANSAC-DEL Eliminar en el registro de Transacciones por Grupo de Facturación.

• FAC-ENC-TRANSAC-EXP Exportar en Detalle de Facturación por Transacción

• FAC-ENC-TRANSAC-IMP Imprimir el registro de Transacciones por Grupo de Facturación.

• FAC-ENC-TRANSAC-INS Insertar en el registro de Transacciones por Grupo de Facturación.

• FAC-ENC-TRANSAC-L-INS Permiso especial para establecer pantalla de transacciones diarias, pantalla ligera.

• FAC-ENC-TRANSAC-N-INS Permiso especial para establecer pantalla de transacciones diarias, pantalla normal.

• FAC-ENC-TRANSAC-SEL Ingresar al registro de Transacciones por Grupo de Facturación.

• FAC-ENC-TRANSAC-UPD Actualizar en el registro de Transacciones por Grupo de Facturación.