Prerrequisitos

• Contar con los datos fiscales  del  proveedor
• Clasificador contable debe estar previamente configurada
• Formas de pago debe estar previamente configurada
• Tipo de proveedor debe estar previamente configurada
• Tipo de Institución debe estar previamente configurada
• Categoría de Proveedor debe estar previamente configurada

¿Cómo crear un Proveedor?

Pasos de usuario

1. Ingrese en el módulo de Compras/Proveedor /Catálogo Proveedor  o Cxp/Proveedores/Catálogos Proveedor

2. Presionar el botón Agregar 

3. Se debe completar los datos solicitados de la pestaña general (NOTA: Todos los campos con (*) son obligatorios)

   1. La Sección Catálogo de proveedor
      1. Se debe completar los datos solicitados
   2. La Sección de Contactos
      1. Se debe completar los datos solicitados
   3. La Sección Contrataciones
      1. Se debe completar los datos solicitados
   4. La Sección Registro Público
      1. Se debe completar los datos solicitados

4. Presione el botón de Agregar para guardar el registro

5. En el listado buscar el proveedor que agregamos en el paso anterior 

6. Dar Click en el registro 

7. Seleccionar la cejilla Sedes Disponibles

   1.  Seleccionar la sede

   2. Presione el botón de Agregar

8. Seleccionar la cejilla Contactos

   1. Presionar el botón de Agregar

   2. Se debe completar los datos solicitados

   3. Presione el botón de Agregar

9.  Seleccionar la cejilla Líneas disponibles

   1.  Seleccionar la familia a asignar

   2. Presione el botón de Agregar

10.   Seleccionar la cejilla de Cuentas 

    1. Presione el botón de Agregar

    2. Se debe completar los datos solicitados

    3. Presione el botón de Agregar

11. Seleccionar la cejilla uso de Devengo

    1. Presione el botón de Agregar

    2. Se debe completar los datos solicitados

    3. Presione el botón de Agregar

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• COM-DEVENGO-TIPO-DEL   Proceso de eliminación
• COM-DEVENGO-TIPO-IMP   Proceso de impresión
• COM-DEVENGO-TIPO-INS   Proceso de registro de cuenta por origen y proveedor
• COM-DEVENGO-TIPO-SEL   Proceso de seleccionar de cuenta por origen y proveedor
• COM-DEVENGO-TIPO-UPD   Proceso de actualizar
• COM-PROVEEDORES-UPD    Actualizar en el registro de Catálogo de Proveedores.
• COM-PROVEEDORES-DEL    Eliminar en el registro de Catálogo de Proveedores.
• COM-PROVEEDORES-IMP    Imprimir el registro de Catálogo de Proveedores.
• COM-PROVEEDORES-SEL    Ingresar al registro de Catálogo de Proveedores.
• COM-PROVEEDORES-INS    Insertar en el registro de Catálogo de Proveedores.