¿Cómo realizar la consulta de Contratos SICOP?

Introducción

La ventana de Consulta de Contratos SICOP tiene como finalidad realizar el proceso de importación de contratos notificados a proveedores, los cuales han sido enviados por medio del Sistema de Compras Públicas SICOP. Mediante esta opción, el usuario podrá consultar, validar e incorporar al sistema los contratos recibidos desde SICOP, permitiendo mantener la información actualizada y facilitar el seguimiento de los procesos de contratación relacionados con proveedores adjudicados.

Prerrequisitos

El usuario debe contar con acceso al sistema

Tener acceso al módulo de Compras

Contar con los permisos necesarios para realizar la consulta e importación de contratos

Debe existir una integración activa con el Sistema de Compras Públicas SICOP

¿Cómo realizar la consulta de Contratos SICOP?

Ingresar al módulo de Compras / SICOP / Consulta Contratos SICOP
Seleccionar el ícono de filtro para ejecutar una búsqueda precisa. La ventana cuenta con una serie de filtros que permiten realizar consultas sobre las transacciones registradas:
1. No. Contrato: corresponde al número asignado al contrato en la plataforma SICOP
2. No. Cartel: corresponde al número asignado al cartel en la plataforma SICOP
3. No. Solicitud Institucional: corresponde al número interno generado por el sistema para la solicitud
4. Título: muestra el detalle o descripción del contrato
5. Nombre del elaborador: usuario que realizó la contratación en la plataforma SICOP
6. Proveedor: proveedor adjudicado en el contrato
7. Rango de fechas desde y hasta: permite consultar contratos según la fecha de adjudicación registrada en la plataforma SICOP
8. Tipo de procedimiento: permite filtrar según el tipo de contratación registrado
9. Estado Avatar: permite consultar contratos según el estado del proceso. Los estados disponibles son los siguientes:
  1. Estados del proceso
    1. R = Registro: contratos importados que no presentan alertas y no requieren revisión por parte del usuario
    2. A = Aplicado: contratos que ya fueron aplicados y sobre los cuales ya es posible registrar Entradas de Bienes
  2. Estados con alerta de revisión
    1. N = No procesar: solicitudes cuyo estado fue actualizado manualmente mediante el botón No Procesar y que el sistema no homologó con ninguna solicitud consolidada
    2. D = Diferencias: contratos que se encuentran en proceso de revisión debido a diferencias en montos o cantidades entre la Solicitud Consolidada y el contrato
    3. P = Actualizar proveedor: contratos en los cuales se requiere actualizar la información del proveedor, debido a que algún dato fue modificado en la ficha del proveedor al momento de la importación. En este caso, se debe ingresar a la ficha del proveedor y validar la información
    4. X = Sin solicitudes relacionadas: contratos que requieren análisis debido a que el sistema no pudo realizar el mapeo contra solicitudes de contrato. Las principales razones pueden ser:
      1. Es un contrato por ampliación que requiere realizar el mapeo manual de líneas
      2. El código de artículo SICOP del contrato no coincide con ninguna solicitud de contrato, debido a que se utilizó un código de artículo SICOP diferente al registrado en la solicitud de compra AVATAR. Esto puede ocurrir principalmente en solicitudes de ampliación
Cejilla General El usuario podrá se visualizar las especificaciones Técnicas del contrato
1. Botón de Tipo de Cambio esta habilitado para realizar la actualización del TC
2. Cajilla Detalle del contrato Sicop esta habilitado para vitalizar las líneas del contrato
  1. En caso de requerirlo seleccione la línea ,en el campo editable linea del contrato y modifique el numero de línea.
Cejilla Administradores del Contrato cejilla es de consulta en la cual se puede visualizar los nombres de los administradores del contrato.
Cejilla Consorcio esta cejilla los usuarios podrán vincular aquellas empresas que trabajan en alianza para realizar el contrato.
Cejilla de Entregas Parciales Está habilitada para visibilizar los las entradas de mercadería parciales que están asociadas al contrato.
Cajilla Imprimir Detalle el usuario podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos de contrato.
Botón Aplicar Se encuentra ubicado en el cejilla general ,seleccionar el botón para guardar el registro

Aclaraciones

Solo los contratos que se obtienen de la interfaz de SICOP que se encuentren debidamente autorizados , corregidos en las diferentes alertas de revisión, podrán pasar a la siguiente etapa, correspondiente a la entrada de mercadería.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

COM-CONTRATO-SICOP-APL     Aplicar

COM-CONTRATO-SICOP-NOP    NoProcesar

COM-CONTRATO-SICOP-WS     ObtenerContratos

COM-CONTRATO-SICOP-SEL     Ingresar en Encabezado de Contrato SICOP

COM-CONTRATO-SICOP-EXP     Exportar en Encabezado de Contrato SICOP

COM-CONTRATO-SICOP-UPD    Actualizar en Encabezado de Contrato SICOP

COM-CONTRATO-SICOP-IMP     Reporte / Imprimir en Encabezado de Contrato SICOP

COM-CONTRATO-SICOP-IMP     Imprimir

Procesos relacionados

SICOP