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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad configurar automáticamente los devengos tanto para clientes como para proveedores, permitiendo realizar esta asignación de forma masiva y eficiente. Su objetivo principal es evitar la configuración manual individual, garantizando uniformidad en los registros y optimizando el tiempo de procesamiento. A través de este proceso se asegura que los movimientos contables se generen correctamente en función de los devengos activos y pasivos.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Los devengos deben estar previamente configurados en el sistema.
  • Las cuentas contables deben estar correctamente creadas y configuradas.

¿Cómo registrar el Uso devengo Pasivo y Activo?

  1. Ingresar en el módulo Contabilidad / Generales / Uso devengo Pasivo y Activo
  2. En la pantalla principal del módulo, desplegar el ícono de filtro para habilitar los parámetros de búsqueda
  3. Completar los campos obligatorios solicitados por el sistema:
    1. Cod. familia
    2. Clasificación
    3. Padre Uso devengo
    4. Cuenta cliente
    5. Cuenta proveedor
  4. Presionar el botón BUSCAR para ejecutar la consulta y visualizar los registros asociados
  5. Seleccionar el Código de devengo correspondiente, marcándolo mediante un check en la casilla de selección
  6. Presionar el botón GRABAR para almacenar los cambios en el sistema

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-SEL     Ingresar en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-EXP    Exportar en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-UPD   Actualizar en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-IMP    Reporte / Imprimir en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-INS    Grabar

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