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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad configurar automáticamente los devengos tanto para clientes como para proveedores, permitiendo realizar esta asignación de forma masiva y eficiente. Su objetivo principal es evitar la configuración manual individual, garantizando uniformidad en los registros y optimizando el tiempo de procesamiento. A través de este proceso se asegura que los movimientos contables se generen correctamente en función de los devengos activos y pasivos.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Los devengos deben estar previamente configurados en el sistema.
  • Las cuentas contables deben estar correctamente creadas y configuradas.

Uso devengo Pasivo y Activo

  1. Ingresar en el módulo Contabilidad / Generales / Uso devengo Pasivo y Activo
  2. En la pantalla principal del módulo, desplegar el ícono de filtro para habilitar los parámetros de búsqueda.
  3. Completar los campos obligatorios solicitados por el sistema:
    1. Cod. familia
    2. Clasificación
    3. Padre Uso devengo
    4. Cuenta cliente
    5. Cuenta proveedor
  4. Presionar el botón BUSCAR para ejecutar la consulta y visualizar los registros asociados.
  5. Seleccionar el Código de devengo correspondiente, marcándolo mediante un check en la casilla de selección.
  6. Presionar el botón GRABAR para almacenar los cambios en el sistema.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-EXP Exportar en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-IMP Reporte / Imprimir en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-INS Grabar
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-SEL Ingresar en Devengo activo y pasivo
  • CNT-DEVENGO-PASIVO-ACTIVO-UPD Actualizar en Devengo activo y pasivo