Introducción 

Este  proceso  tiene  como  finalidad  proporcionar  a la  Institución  usuaria  y  al  estudiante  validar  el  estado  de  morosidad , permitiendo  generar  un acuerdo  entre  ambas  partes por medio  de  arreglo  de  pago que  le  permitirá  al  estudiante  darle  continuidad  a sus  estudios.El usuario  podrá  realizar un analisis  de  la deuda  y  ejecutar el acuerdo  en  Letras  segun  lo disponga. 

Prerrequisitos

• El estudiante se  debe  encontrar  previamente matriculado , y  asignado  su numero  de  carnet y  usuario.
• Debe  contar  con deudas  previas  registradas en letras  para  el analisis.
• El usuario  es  la  persona  encargada  para  el  analisis correspondiente quien se  encargara  de  determinar  cual  sera  el monto del acuerdo para generar  las  letras  correspondientes.

Cómo realizar  un  arreglo  de  pago  en   CXC?

1. Ingrese al módulo de Cuentas por Cobrar. 
2. Transacciones - Arreglos  de  Pago

• Arreglos  de  Pago  : La  ventana  principal de arreglos de  pago esta compuesta  por  filtros  de  búsqueda  del  lado  superior izquierdo y en  la  parte superior  derecha  los botones  de  Eliminar , Agregar y  Limpiar.
• Botón Agregar: Tiene  la  funcionalidad  de  crear  un nuevo documento  para  ejecutar un nuevo arreglo  de  pago. Cuando se presiona  este botón  el sistema  nos presenta  la  ventana General.
• Pestaña General  : Esta  compuesta  por  una  serie  de  información de  campos  obligatorios :
• Carnet :Se  debe  seleccionar  en el  menú oculto el numero  de  carnet del  estudiante.
• Al seleccionar  el carnet  del  estudiante  es como  requisito  indicar  en la  ficha  la  moneda  y  la  fecha ,el  estado el  sistema  brindara  por  defecto esta  información.
• Observaciones : El  usuario  podrá  registrar una  breve reseña  para  el  análisis  de arreglo  de  pago.
• Sede ,  Año  y Periodo : Estos  criterios   están  compuestos  cada  uno  por  un  menú colgante, en el  cual  el  usuario  seleccionara  el  mas  conveniente para  el  estudio.
• Cuando  el  usuario  haya  completado  toda  la  información procederá  a presionar  el  botón  Agregar. Completada  esta  acción en  el  sistema  el  usuario deberá  ir  a  la ventana  principal  en la  columna operación, menú colgante Selección. Se  seleccionara la  opción ver detalle.
• Ver Detalle: En esta  ventana el usuario  puede  ver  las  deudas  a  la  fecha del Estudiante  y  seleccionar la deuda correspondiente  al  arreglo, en la  Columna  Abono  los  cajones  con  la  deuda  son  campos  que  el usuario  puede  editar. Una vez  seleccionado  la  deuda ,se  debe  indicara el  monto  de  abono,  que será  parte  del  acuerdo para  el  arreglo  de  pago. Seleccione  la  Flecha  que  va  en  dirección hacia  la  derecha, esto le  permitirá  incorporar el  arreglo  en la ventana de  Detalle de  pago.
• Botón Nueva Línea :En la  parte superior  izquierda  el  usuario  puede  optar  por  hacer  una  línea  de   cobro  adicional , utilizando  el botón Nueva  línea completando  la  siguiente  información.
• Descripción -Centro  de  Costo  - Cuenta  Contable -El  monto .Una vez  completada  la  información se  procederá  a presionar el  Botón Agregar. Esta  acción  incorporara  esta  línea   al  arreglo  de  pago  que  se  esta gestionando.
• Completado  el  análisis  y  seleccionadas  las  deudas  se  presionara  el  botón  Cancelar .Esto  llevara al usuario  al menú principal.
• Se ubica  al  Estudiante  en la ventana  principal  , se  puede  ayudar de  los  filtros de  búsqueda. 
• Nuevamente  se ubica  en la pestaña operación, pero  seleccionamos  el  menú letras.  
• Menú Letras: Finalizado el proceso  anterior , el  usuario procederá a ubicar  el  Menú Letras  se  procederá   a  completar la  información  en el  siguiente  orden:
• Generación de  Letras  de Cambio : Del lado  izquierdo   del  menú boletas  se  encuentra  un  un  botón que el    usuario  deberá  presionar , este  brindara  la  información de  las  boletas.  
• Numero  de letras: Se  pondrá  la  cantidad de  letras  que el  analista   crea conveniente .
• Botón Generar:  Se presionara este  botón  y el sistema  va  hacer  la  distribución  del  monto  entre  la cantidad  de  letras.
• Menú Vence : Este  menú  indicara en el  sistema  la fecha  de  vencimiento  del la  letra en  caso  de  requerir  un cambio  en la fecha  el  usuario  presionara  la  fila  y  se vera un cajon con la  fecha  de  vencimiento, la   cual  se  podrá  editar para seguir  con  la  siguiente  fecha,  se  debe  presionar  el  Boton Enter   de  la  computadora.
• Imprimir  Todas  las  Letras: Cuando se  presiona  este botón el sistema  generara  los documentos , siempre  y  cuando  la fecha  sea posterior  al dia  en que  se  esta realizando  el analisis.  
•  Finalizar :Se  revisara  que  todos  los  datos están  correctos  y se  procederá  a presionar  el  boton Finalizar.

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Estos son los permisos disponibles

• FAC-ARREGLO-PAGO-DEL:Eliminar  en el registro  encabezados arreglo de  pago.  
• FAC-ARREGLO-PAGO-IMP:Imprimir el  registro de encabezado  arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-INS:Insertar  en el  registro de  encabezado arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-SEL:Ingesar al registro  de  Encabezado  de  arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-UPD:Actualizar  en el  registro  de  Encabezado  de  arreglos  de  pago.