Introducción 

Este proceso tiene como finalidad permitir a la institución y al estudiante validar el estado de morosidad y establecer acuerdos de pago que faciliten la regularización de la deuda. A través del arreglo de pago, el estudiante podrá dar continuidad a sus estudios mientras el usuario analiza el detalle de la deuda y define las condiciones del acuerdo, generando las letras o cuotas según corresponda.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• El estudiante debe encontrarse previamente matriculado y contar con su número de carnet y usuario asignados.
• Debe poseer deudas registradas en letras para su respectivo análisis.
• El usuario responsable será la persona encargada de realizar el análisis de la deuda y determinar el monto del acuerdo para generar las letras correspondientes.

¿Cómo realizar un arreglo de pago en CXC?

1. Ingresar al módulo de Cuentas por cobrar / Transacciones / Arreglos de pagos
2. Presione el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. En el listado, dar clic sobre el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la Cejilla Deuda pendientes, la cual está habilitada para consultar y gestionar los documentos que mantienen saldos pendientes de pago
   1. Seleccionar con un check la deuda pendiente y presionar el botón ‘Agregar pago’, para que la información se guarde en la cejilla Detalle de pago.
7. Ir a la Cejilla Detalle de pago, la cual está habilitada para consultar y administrar la información de los pagos registrados
   1. Presione el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presione el botón de Nueva línea para guardar el registro
8. Ir a la Cejilla Listado de boletas, la cual está habilitada para consultar y gestionar las boletas registradas. La misma realizará la sumatoria de los pagos pendientes y permitirá al usuario encargado indicar la cantidad de letras en las que se cancelará la deuda.
   1. Seleccionar el botón "Generar". La información se registrará en la Cejilla Letras y se generarán automáticamente las letras correspondientes.
9. Ir a la Cejilla Letras, la cual está habilitada para consultar y visualizar el detalle de las letras generadas a partir del arreglo de pago
   1. Marcar con un check la letra y presionar el botón ‘Actualizar fecha’, en caso de que desee modificarla.
   2. Marcar con un check la letra y presionar el botón ‘Anular letra’, en caso de que desee anularla.
10. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
       1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
       2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
       3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación 
    4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar.
11. Ir a la Cejilla Re-imprimir, la cual está habilitada para visualizar los pagarés donde el estudiante se compromete a cancelar las letras según el monto acordado por ambas partes como arreglo de pago.
    1. Seleccionar la Cejilla Letras
    2. Presione el botón Filtrar
    3. Seleccione el tipo de reporte
    4. Seleccione el formato
    5. La información pasará automáticamente a la Cejilla Re-imprimir para su visualización e impresión.

Permisos

• FAC-ARREGLO-PAGO-DEL:Eliminar  en el registro  encabezados arreglo de  pago.  
• FAC-ARREGLO-PAGO-IMP:Imprimir el  registro de encabezado  arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-INS:Insertar  en el  registro de  encabezado arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-SEL:Ingesar al registro  de  Encabezado  de  arreglos  de  pago.
• FAC-ARREGLO-PAGO-UPD:Actualizar  en el  registro  de  Encabezado  de  arreglos  de  pago.