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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad verificar, controlar y registrar que lo entregado por un proveedor cumple con lo pactado (calidad, cantidad, especificaciones) y pasa de forma ordenada a inventario o uso, asegurando la eficiencia logística, control de costos y satisfacción del cliente, siendo crucial en compras y cumplimiento de contratos públicos. 

Prerrequisitos

  •  Usuario con acceso al sistema
  • Disponer  de  la información personal  del funcionario, para  completar la  información solicitada  en las diferentes pestañas del formulario.
  • Registro de la factura en cxp 

¿Cómo hacer una Recepción de Bienes y Servicios?

  1. Ingresar en el módulo CXP/ trámites/ recepción de Bienes y servicios ó Kiosco/ Compras/ Recepción de Bienes y Servicios
  2. Seleccione  el  botón  Agregar  
    1. Se debe completar los datos solicitados
    2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
  3. Dar click en el registro que se agregó en el paso anterior
  4. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
    2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  5. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
        1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
        3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    2. Digite una breve la justificación
    3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CXP-RECEPCION-BIENES-SEL   Ingresar en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-EXP Exportar en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-IMP Reporte / Imprimir en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-INS Documentos
  • CXP-RECEPCION-BIENES-APL Autorización Workflow
  • CXP-RECEPCION-BIENES-SEL Agregar en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-DEL Anular en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-UPD Actualizar en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-INS Agregar en Recepción de Bienes y Servicios
  • CXP-RECEPCION-BIENES-IMP Reporte / Imprimir en Recepción de Bienes y Servicios