Introducción

Prerrequisitos

• Tener acceso al Módulo de Facturación
• Tener creada una Lista de Precios
• Tener creada un Punto de venta
• Tener creado los Clientes 

Cómo crear una Factura y nota débito?
 

1. Ingresar en el módulo Facturación/Ventas/Factura y nota débito
2. Se debe seleccionar el botón de Agregar
3. Completar los campos requeridos
   1. La sub cejilla Información de referencia, está habilitada para poder ingresar los datos de referencia si, la factura es de compra
4. Seleccione el botón de Agregar
5. La cejilla Detalle, está habilitada para poder ingresar los detalles de la factura
   1. Completar los campos requeridos
   2. Seleccione el botón de Agregar
6. La Cejilla Asiento, esta habilitada para visualizar el asiento de la factura
7. La Cejilla Movimiento, esta habilitada para visualizar Movimientos asociados a la factura
8. La Cejilla Bitácora, esta habilitada para visualizar el estatus de aprobación o rechazo de la factura
   1. La cejilla cuenta con los siguientes botones:
      1. Respuesta de Receptor: es el mensaje que el cliente (receptor) envía a Hacienda para indicar si acepta o rechaza una factura que le ha sido emitida
      2. XML hacienda: Es el comprobante fiscal digital original y legalmente válido que , reemplaza la factura en papel.
      3. XML documento: almacenar los datos  de forma estandarizada, siendo legible por la persona
9. La Cejilla imprimir , esta habilitada para imprimir la factura

Nota: 

1. En la pantalla general existe los siguientes botones:

• Duplicar: si se va a hacer la misma factura
• Enviar: se le envía a hacienda
• Marcar pagada: para indicar que la factura fue cancelada.

2. En  la pantalla general existe el siguientes botón de Procesos:
   • Generar NC: Genera la nota de crédito
   • Generar ND: Genera la nota de debito
   • Generar Recibo: Genera el Recibo para las facturas con la condición de venta: Servicios Prestados al Estado
   • Aplicar hacienda: Envía la factura hacienda para la recepción y muestre el estado (Aceptada, Pendiente, Por enviar, Corregir, Rechazada)
   • Reenviar comprobante: Reenvía la factura una vez corregida cuando el estado es: Corregir
   • Act. Referencia: Guarda los datos de referencia de la factura de compra 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

•  VTA-ORDEN-PEDIDO-ANU     Anular en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-APL       Aplicar la orden de pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-AUT       Autorización Workflow en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-DEL       Eliminar en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-EXP       Exportar en Factura y Nota Débito
• VTA-ORDEN-PEDIDO-FACT    Respuesta Receptor
• VTA-ORDEN-PEDIDO-IMP      Imprimir el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS      Insertar en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-NOT    Enviar Cotización
• VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Ingresar al registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD    Actualizar en el registro de Orden de Pedido.