Introducción
Este proceso tiene como finalidad Aprobar o Rechazar las facturas que envían los proveedores.
Prerrequisitos
- Haber creado una cola de recepción
- Las facturas de los proveedores, deben de estar como no leídas
- Deben de estar los tres archivos el PDF, XML y la respuesta Hacienda
Cómo hacer la Recepción de Comprobantes?
- Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes
- Seleccionar la cola de Recepción
- Buscar la factura, se pueden utilizar los filtros para que la búsqueda se más rápida
- Presionar la factura
- Verificar que la información de la factura sea la correcta en la cejilla de Encabezado del Comprobante
- Verificar en la cejilla Líneas de Detalles que la información sea la correcta, si hay alguna linea que no tenga la información correcta, se puede seleccionar, indicar el motivo del rechazo y presionar el botón de Rechazo Parcial
- Seleccionar a cejilla de encabezado y presionar el botón de Aprobar Comprobante si la información es correcta, sino seleccionar Rechazar Comprobante.
Si la factura no se carga electrónicamente, se puede cargar de forma manual:
- Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes
- Seleccionar la cola de Recepción
- Presionar el botón de subir XML y cargar el el XML de la factura
- Ingresar en la línea de la factura que subio del XML e indicarle subir pdf y cargar el pdf de la factura, luego en ese mismo botón subir pdf cargar el archivo de la respuesta de hacienda
- Proceda a aprobar la factura
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- VTA-BITAC-COMPR-SEL Permite ver la bitacora de los comprobante en compras
- VTA-RECPT-COMPR-COLA Permite actualizar la cola de un comprobantes electronica
- VTA-RECPT-COMPR-IMP Permite imprimir el reporte del comprobante
- VTA-RECPT-COMPR-SEL Permite ver los comprobantes
- VTA-RECPT-COMPR-UPD Permite actualizar el estado de los comprobantes