Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Acceso al módulo de Gestión Estudiantil
• Tener matriculados cursos en el periodo correspondiente

¿Cómo realizar un Cambio o Retiro?

1. Ingresar en el módulo Gestión Estudiantil / Estudiantes / Cambios y Retiros
2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
4. Se debe presionar clic en el botón de Agregar para guardar el registro
5. La Cejilla Cambios, está habilitada para poder realizar el cambio de los cursos matriculados para el estudiante
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar para guardar el registro
6. La Cejilla Retiros, está habilitada para poder realizar el retiro de los cursos matriculados para el estudiante
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar para guardar el registro
7. La Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
8. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
9. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
   1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
   2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
   3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
10. Digite una breve la justificación
11. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Nota: 

1. Una vez autorizada la solicitud, debe dirigirse al módulo Cuentas por Cobrar / Transacciones / Saldos a favor del cliente para generar la nota de crédito o nota de débito, según corresponda.
2. Posteriormente, ingresar a Control de Ingresos / Ingresos / Transacciones Diarias para realizar el cobro del monto requerido.
3. Una vez efectuado el pago, el movimiento quedará aplicado automáticamente en el récord académico del estudiante.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• MGE-CAMBIOS-RETIROS-AUT           Autorización Workflow en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-AUT2         Autorización Workflow en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-DEL           Eliminar en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-EXP           Exportar en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-IMP           Reporte / Imprimir en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-INS           Agregar en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-SEL          Ingresar en Encabezado cambios y retiros
• MGE-CAMBIOS-RETIROS-UPD        Actualizar en Encabezado cambios y retiros