Introducción

El despacho de órdenes de solicitudes de inventario tiene como finalidad entregar los suministros requeridos por los diferentes departamentos, garantizando el orden y el control tanto de las unidades entregadas como de las existencias en stock.
Este proceso permite gestionar adecuadamente el reabastecimiento del inventario y mantener un respaldo completo de los movimientos registrados, asegurando la trazabilidad y disponibilidad de los recursos institucionales.

Prerrequisitos

•  Usuario con acceso al sistema
• Tener configuradas las unidades ejecutoras para poder asociar correctamente la transacción.
• Debe existir previamente una requisición registrada que respalde el proceso.
• La requisición debe estar autorizada para poder continuar con los pasos siguientes del procedimiento.

¿Cómo crear un  Despacho de Solicitudes de Solicitudes  de Inventario?

1. Ingresar en el módulo de Inventario /Transacciones / Despacho de Solicitudes de Inventario
2. Seleccione el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
4. Ir a la Cejilla Requisiciones disponibles
   
   1. Inserte en la columna Pendiente la cantidad que se va a despachar
   2. Inserte en la columna Liberar_saldo N(no) S(si)
   3. Seleccione la linea(s)
   4. Presione el botón de Grabar para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla Detalle validar la información agregada en el paso anterior

6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización

   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

    

Aclaraciones

• En la columna de  Liberar_saldo de forma automática sale en N (no)
• Si el artículo no se va a despachar se puede liberar el saldo indicando en la columna de  Liberar_saldo colocando una S
• La cantidad no puede ser mayor a la autorizada
• El despacho se puede hacer parcial, siempre y cuando no se libere

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• INV-SOLICITUDES-DES Despacho de Solicitudes de Inventario.
• INV-DESPACHO-SOL-APL Aplicar Solicitudes de Despacho.
• INV-DESPACHO-SOL-DEL Eliminar en el registro de Solicitudes de Materiales y Suministros.
• INV-DESPACHO-SOL-IMP Imprimir el registro de Solicitudes de Materiales y Suministros.
• INV-DESPACHO-SOL-INS Insertar en el registro de Solicitudes de Materiales y Suministros.
• INV-DESPACHO-SOL-SEL Ingresar al registro de Solicitudes de Materiales y Suministros.
• INV-DESPACHO-SOL-UPD Actualizar en el registro de Solicitudes de Materiales y Suministros