Introducción

Este proceso tiene como finalidad que el usuario formule su propio presupuesto de acuerdo con la unidad ejecutora asignada y que tenga autorizado a trabajar y consultar. Esta pantalla cuenta con una serie de filtros que asegura que un usuario solo puede formular sobre las cuentas que tenga permiso

Prerrequisitos

• El Año Presupuestario debe estar creado y en estado "Formulando"
• Los períodos presupuestarios deben estar creados para este año presupuestario
• El usuario debe tener permiso en las unidades ejecutoras a formular
• Debe estar creado el plan de compras y estar en estado activo y pertenecer al año Presupuestario formulando
• Debe estar publicados los precios para formulación
• Los Artículos deben existir en el catálogo de bienes y servicios y estar en estado "activos"
• Debe contar con los permisos necesarios

Cómo hacer una Solicitud de Formulación?

1. Ingresar en el módulo Kiosco/Presupuesto/ Solicitud de Formulación 
2. Se debe completar los dato solicitados Cejilla General
   
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
3. Se debe completar los dato solicitados Cejilla Por Montos
   
   1. Se debe completar los datos solicitados en Plan de Compra
   2. Se debe completar los datos solicitados en Formulación
   3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. La Cejilla Catalogo, está habilitada para consultas los datos agregados en cejilla por montos
5. La Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION 
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
6. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR 
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud
7. La Cejilla Resumen, está habilitada mostrar en Reporte Resumido de la información agregada
8. La Cejilla Detallado, está habilitada mostrar en Reporte Detallaso de la información agregada

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• PRE-FORMULACION-SEL Agregar en Detalle de Formulación por Tipo de Presupuesto
• MSA-WORKFLOW-HISTORIA-SEL Ingresar al registro de Historico de Movimientos de Workflow.
• DOC-DOCUMENTOS-SEL  Agregar documento