Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar una solicitud de modificación dentro del sistema, con el fin de actualizar, corregir o ajustar información previamente registrada. A través de esta funcionalidad, el usuario podrá gestionar los cambios requeridos y dar seguimiento al estado de la solicitud hasta su aprobación o procesamiento correspondiente.

Prerrequisitos

• Contar con un usuario con acceso al sistema
• Tener creadas las unidades ejecutoras
• Tener creado el catálogo de presupuesto
• Tener configuradas las metas institucionales
• Tener configurado el plan de actividades
• Contar con el presupuesto anual en estado “Ejecutando”
• Asegurar que los periodos mensuales estén en estado activo
• Tener creados los tipos de modificaciones presupuestarias
• En Presupuesto > Parámetros > Años Presupuestarios, definir las fechas límite indicando el período inicial y final habilitado para modificaciones
• Verificar que los usuarios cuenten con los permisos del módulo de seguridad para realizar aprobaciones y dejar el documento en estado Activo
• Tiene que estar registrado una solicitud de Formulación

¿Cómo registrar una Solicitud de Modificación?

1. Ingresar al módulo de Kiosco / Presupuesto / Solicitud de Modificación
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se deben completar los campos requeridos
   1. La sección Modificaciones:Detalle de modificación, está habilitada para registrar y consultar la información relacionada con la solicitud de modificación, como la unidad ejecutora, cuenta, meta, monto, detalle de la modificación y documento de referencia
   2. La sección Plan a Modificar está habilitada para seleccionar y visualizar la información del plan de actividades que será modificado, como el año presupuestario, línea del plan, periodicidad, mes de compra y modalidad correspondiente al registro
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   5. Nota: El usuario que realiza la solicitud únicamente debe efectuar la primera aprobación, seleccionando la opción de respuesta “Autorizado”. Las siguientes aprobaciones serán realizadas por los encargados correspondientes, según el workflow configurado para el proceso. Estos usuarios podrán utilizar las opciones “Autorizado”, “No Autorizado” o “Corregir”, de acuerdo con la revisión realizada a la solicitud
7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud