Introducción

Prerrequisitos

• Que exista una solicitud de Gira sin cierre

• Contar con los permisos necesarios 

Cómo crear un Cierre de Gira?

1. Ingrese en el módulo de Kiosco en el menú de Trámites / Cierre de Gira
2. Presionar el botón de Agregar y agregar la información solicitada Cejilla de  Cierre de Gira
   • Sección de Cierre de Gira
     • No Cierre de gira Es automático e incremental del sistema. Campo no editable
     • Solicitud de gira Es un modal de las solicitudes de gira que están autorizadas.
     • Estado Autorización Campo no editable
     • Estado Cierre Es un campo no editable, estará acorde a los procesos de autorización de WorkFlow
     • Funcionario  Cierre Este  campo es  un  modal donde  el  usuario  podrá  seleccionar  desde  un listado  su  condigo  de  funcionario  el  cual  le  permitirá  visualizar  las Solicitudes  de  Gira  que  se  encuentran en estado  pendiente a  su  nombre.
   • Sección de Información Financiera Cierre
     • TC Cierre Es calculado con la moneda de la solicitud de gira y la fecha actual. 
     • Monto local de cierre es un campo calculado de acuerdo a los gastos que tenga el cierre (Moneda local). Campo no editable
     • Monto funcional  de cierre Es un campo calculado de acuerdo a los gastos que tenga el cierre (Moneda funcional). Campo no editable
     • No. Días Es un campo numérico calculado no editable, será el resultado de restar Fecha Final - Fecha inicial. Incluyendo el día inicial de la gira. Campo no editable
     • No. Desayuno Es la cantidad de desayunos que aplican a la cantidad de días de la gira y que entran en los horarios de acuerdo a la parametrización de servicios de viáticos en giras. Campo no editable
     • No. Almuerzo Es la cantidad de Almuerzos que aplican a la cantidad de días de la gira y que entran en los horarios de acuerdo a la parametrización de servicios de viáticos en giras. Campo no editable
     • No. Cena Es la cantidad de Cenas que aplican a la cantidad de días de la gira y que entran en los horarios de acuerdo a la parametrización de servicios de viáticos en giras. Campo no editable
     • No. Hospedaje Es la cantidad de hospedajes que aplican a la cantidad de días de la gira y que entran en los horarios de acuerdo a la parametrización de servicios de viáticos en giras. Campo no editable
   • Sección de detalle de Solicitud
     • Unidad Ejecutora se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Meta se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Devengo se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Motivo de la gira se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Fecha inicial se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Fecha final se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Moneda se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • tipo de cambio solicitud se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Tipo giro se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Gira se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • País se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Tipo de funcionario se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Monto total solicitado se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Monto total autorizado se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • No. Días se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • No. Desayuno se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • No. Almuerzo se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • No. Cena se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • No. Hospedaje se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Estado se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Funcionario se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
     • Monto diario autorizado se cargará cuando se seleccione una solicitud de gira. Campo no editable
   • Sección de Liquidación
     • Fecha Liquidación Se inserta la fecha de la liquidación donde se utilizo la gira. Campo no editable
     • Usuario Liquidación Se inserta el usuario que realizo la liquidación donde se utilizo la gira. Campo no editable
     • Motivo Liquidación Tarde Se inserta el motivo de la liquidación cuando se realizo tarde el proceso de la liquidación. Campo no editable
   • Presionar el botón de Agregar
3. La Cejilla Datos Autorizaciones, esta habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION 
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
       
      
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION  o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
4. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR 
   2. Seleccionar el tipo de requisitos
   3. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   4. Completar el campo Resumen del Documento
   5. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   6. Indicar el vencimiento
   7. Seleccione el documento y listo
   8. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud

Aplicación en el auxiliar 

1. No tiene Aplicación con Auxiliares

Aplicación contable.

1. No tiene Aplicación Contable

Aclaraciones

1. El campo 

• corridos 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles 

• CXC-ENC-CIERRE-GIRA-SEL  Ingresar en Encabezado de cierre de gira
• VEH-LIQ-GIRO-CHOFERES-SEL  Ingresar en Encabezado de cierre de gira
• CXC-VISITAS-CIERRE-GIRA-SEL Ingresar en Visitas del cierre de gira
• VEH-VISITA-GIRO-CHOFERES-SEL Ingresar en Visitas de liquidación de giro
• CXC-GASTOS-CIERRE-GIRA-SEL Ingresar en Gastos del cierre de gira
• MSA-WORKFLOW-HISTORIA-SEL Ingresar al registro de Historico de Movimientos de Workflow.
• DOC-DOCUMENTOS-SEL Ingresar documentos