Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Disponer  de  la información personal  del funcionario, para  completar la  información solicitada  en las                            diferentes pestañas  del formulario.
   

Cómo crear un formulario de Programación financiera?

1. Ingresar en el módulo Kiosco/ Trámites/ Programación Financiera
2. Seleccione  el  botón  Agregar  y  complete  los  datos  solicitados  
   1. Se debe  indicar  el  funcionario  solicitante 
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. El   el  formulario  contiene  varios  campos  de  carácter  requerido  por  tal  motivo  no  se  pueden  omitir  ya  que  el  sistema  generara  un menaje  de  alerta  para  que  completado.  
   4. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro de  todos  los  campos  rellenos  en el  formulario. Generara  la  pestaña  General. 
3. La Cejilla Detalle  Debe completar los dato solicitados.
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para el  sistema  generara un  nuevo  formulario con campo  requeridos , proceda a  seleccionar  el  botón   agregar    guardar el registro.
   3. El  campo  Solicitante   es  un modal  el cual el  usuario  registrar su numero  de  usuario  solicitante.
   4. El  campo  Fecha  Seleccione  en el  calendario  la  fecha  en la  cual  se  va  a  realizar  el  formulario  de  programación,  solo  se  puede  asignar  fechas  posteriores  no  anteriores  al  mes del numero de  programación.
   5. Monto Local Cantidad  numérica que  requiere  programar en  moneda  local  o  colones este  campo no  es  editable.
   6. Tipo  el  usuario  debe  seleccionar  el tipo  de  programación ya  sea  Egreso  o Ingreso. 
   7. Observaciones  El usuario  debe  registrar  un detalle  que  necesite  comunicar.
   8. Consecutivo El sistema  generara  el  numero de  consecutivo  de  forma  automática conforme  se  incluyan  las  lineas. 
   9. Monto Cantidad  numérica que  requiere  programar en  moneda  local  o  colones este  campo no  es  editable.
   10. Monto Funcional Cantidad  numérica que  requiere  programar en  moneda  funcional  o  colones este  campo no  es  editable.   
   11.   Consepto      
4. La Cejilla Datos Autorizaciones, esta habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION 
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
5. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR 
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud

Permisos 

Estos son los permisos disponibles