Introducción

Este proceso tiene como finalidad  instruir  al  usuario  como  como  realizar  una  entrada  de  bienes  y  servicios  en el  sistema  e  incorporar  las  facturas  emitidas  por  los  proveedores. Este  proceso  le  permitirá  al  usuario llevar  orden en el  proceso  de  compra  y  almacenamiento  de  los  productos, así  como  generar  las  cuentas  por  pagar. Se  tiene  que  tomar  en consideración que  al  ser  un  proceso  de  compra  SICOP  el  usuario  debe  haber  completado  todo  el  proceso  de  compra  en la  plataforma SICOP.

Prerrequisitos

• Importar  el  contrato  previamente  adjudicado  desde  el  menú  CONSULTA  DE  CONTRATO  SICOP.
• Las  facturas  de  proveedores  deben estar  previamente  aprobadas  en la  BANDEJA  DE  RECEPCION DE  COMPROBANTES. 
• El  proveedor  debe  estar  inscrito  en el  padrón de  Catálogo  de  proveedores.
• En el  caso  de  compras  de  artículos  o  suministros    tener  previamente  configurada  las  bodegas .

¿Cómo crear una entrada de Bienes  y  Servicios  SICOP?

Pasos de usuario

• Ingresar en el módulo de Compras/ Transacciones/  Compras SICOP/ Entrada Bienes y Servicios SICOP
• Oprima el botón de agregar , este  boton  expondrá  una  ventana  en la  cual el usuario podrá  hacer  la  selección de  el  contrato  al cual  se  le  quiere  hacer  la  entrada  de  mercadería.
• Cuando el  contrato  sea  seleccionado  el  usuario  deberá  completar  los  siguientes  Items 
• Oprima el  menú  NUMERO  DE  DOCUMENTO  este  permitirá  seleccionar  al  usuario  seleccionar  la  factura  del  proveedor  que  corresponda  a  la  compra  , despues  de  su  selección  del documento  el  sistema  cargara  en el   encabezado  el  numero  de  documento  y  la  clave  de  Hacienda.
• La fecha  corresponde al  dia  en el  cual  se  esta  registrando la  entrada  de  la  mercadería o  del  servicio 
• La  fecha  de  vencimiento  corresponde al  termino  de  la  garantía  de la  mercadería   o  del  servicio.
•  Oprima el botón de Agregar , el cual  generara  nuevas  pestañas  DETALLE, AUTORIZACIONES, HISTORIAL, DEVOLUCIONES,  así como  nuevos  botones PDF COMPROBANTE ,XML, COMPROBANTE, XML HACIENDA.
• Pestaña DETALLE   se  incorporara  los  detalles  del  contrato ,teniendo  la  posibilidad  de  hacer  entradas  parciales  o  totales  en el  caso  de los  Suministros de  Inventario  o Activos .
• Si    la  entrada  sea   tipo  Suministro  de  inventario  se  debe  indicar   la  BODEGA  a  asignar. 
• Si   la  entrada  es  de  tipo  de  Activo  se  debe indicar  Bodega , Vence Garantía   del  Activo , Ubicación donde  se  encontrara  el activo  (Solo  se  verán  reflejadas  las Ubicaciones  que  tengan el indicador UBICACIÓN DE  ACTIVOS  SIN ASIGNAR .Este  indicador  lo  pueden  encontrar  en el  modulo  de  Activos , Ubicaciones), Entidad  es  la  persona responsable  del  activo. 
• Es importante  que  el  usuario  sepa que  se  debe  presionar la  palabra Ubicación y  Entidad  las  cuales  expondrán ventanas  de  búsqueda  y  seleccionar los  datos solicitados.
• Si  la  entrada  de  mercadería  es  de  tipo  Activo  es  importante  indicar  que  la  cantidad  de  unidades  siempre  va  ser  1.

Proceso  de  Aplicación  y  Autorizacion  

• Por  alguna  razon el usuario  requiere  cambiar   el  código de  producto , lo  puede  realizar  desde  el  espacio  de  articulo , el  cual  al  presionarlo  le  mostrara  la  ventana  con los  códigos  del  catalogo  de  bienes  y  servicios , seleccionando  el  de  su  preferencia.
• En caso  de  que  se  requiera  hacer  un  Aumento  el  mismo  se  puede  realizar  desde  el  botón de  AUTORIZAR  AUMENTO el  cual  ejecutara  el  ajuste  Presupuestario  necesario, para  continuar . 
• Al  realizar  el  proceso de  de  AUTORIZACION el  sistema  guardara  la  información  y la incluirá   Histórico en la  ventana  principal  de  la  Entrada  de  Bienes  y  Servicios.   

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• COM-ENTRADA-SICOP-DEL  Entrada de Bienes y Servicios SICOP
• COM-ENTRADA-SICOP-IMP  Entrada de Bienes y Servicios SICOP
• COM-ENTRADA-SICOP-INS  ntrada de Bienes y Servicios SICOP
• COM-ENTRADA-SICOP-SEL  Entrada de Bienes y Servicios SICOP
• COM-ENTRADA-SICOP-UPD Entrada de Bienes y Servicios SICOP
• COM-RECEP-GARANTIAS-UPD Actualizar un cálculo de prorrata
• COM-RECEP-GARANTIAS-IMP Imprimir los detalles del cálculo de prorrata
• COM-RECEP-GARANTIAS-INS Insertar un nuevo calculo de prorrata
• COM-RECEP-GARANTIAS-SEL Listar los cálculos de prorratas