Introducción
Este proceso tiene como finalidad administrar los movimientos que afecten el auxiliar de Cuenta po Cobrar o Control de Fondos CXC.
Prerrequisitos
- Crear previamente las cuentas contables a afectar en el auxiliar .
- La moneda a afectar.
Como parametrizar el menú Clasificaciones?
- Ingresar en el Módulo ce Cuentas por Cobrar / Clientes /Clientes
- Indicar check en la casilla de Aplicar Impuesto diferenciado
Cuándo activar cliente no sujeto?
- Ingresar en el Módulo ce Cuentas por Cobrar / Clientes /Clientes
- Indicar check en la casilla de Cliente no sujeto
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- CXC-CLIENTES-UPD Actualizar en el registro de Maestro de Clientes.
- CXC-CLIENTES-SEL Ingresar al registro de Maestro de Clientes.