Introducción

Este proceso tiene como finalidad realizar el registro y gestión de los nombramientos del personal dentro de la institución, permitiendo asignar formalmente a los funcionarios a un puesto de trabajo, definiendo información como cargo, salario, fecha de inicio, unidad administrativa y demás datos relacionados con su relación laboral.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de RRHH o Control de Personal
• Tener registrado el expediente del funcionario
• Tener registradas el control de plazas
• Tener agregados los puestos
• Tener configurado el tipo de planillas 
• Tener un periodo de planilla habilitado en el sistema
• Tener parametrizadas las jornadas laborales
• Tener creadas las Unidades ejecutoras
• Tener creadas las metas de RRHH
• Tener parametrizados los Ingresos y deducciones
• Tener configurado el tipo de acciones
• El expediente del funcionario debe encontrarse en estado "Activo"

¿Cómo realizar los Nombramientos de Personal?

1. Ingresar al módulo RRHH o Control de Personal / Acciones / Nombramientos de Personal
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados
   1. Plaza: Se debe presionar esta opción, la cual desplegará un menú con todas las plazas disponibles previamente registradas en el menú de Control de Plazas. En caso de que el nombramiento requiera un cambio de plaza, se podrá utilizar el botón de Actualizar
   2. Puesto: El usuario deberá seleccionar esta opción, la cual mostrará todos los puestos disponibles
   3. Planilla: Se debe seleccionar en este menú colgante la planilla a la que pertenecerá el funcionario
   4. Número de Contrato: Este campo no es obligatorio; sin embargo, el usuario puede registrar el número de documento correspondiente al contrato
   5. Anualidad: Este espacio está dirigido a usuarios del sector público, donde se debe digitar la cantidad de anualidades reconocidas a la fecha. Los usuarios del sector privado pueden omitir este campo
   6. Acción: El usuario podrá seleccionar el tipo de designación del cargo dentro de un período determinado, eligiendo una de las opciones previamente parametrizadas en el menú colgante
   7. Tipo de Acción: En esta opción el usuario podrá seleccionar los diferentes eventos relacionados con el personal, eligiendo entre las opciones previamente parametrizadas en el menú colgante
   8. Fecha Inicial y Fecha Final: Estas fechas pueden seleccionarse desde el ícono de calendario o digitarlas manualmente. La Fecha Inicial es obligatoria, ya que indica al sistema cuándo comienzan a regir las funciones del funcionario. La Fecha Final no es obligatoria; sin embargo, en contrataciones temporales se recomienda indicarla, ya que esto permitirá inactivar automáticamente al funcionario una vez finalizado el período definido en el nombramiento
   9. Salario Mensual: Se debe indicar el salario mensual correspondiente al funcionario
   10. Moneda: Se debe seleccionar el tipo de moneda con la cual se realizarán los cálculos salariales
   11. Observaciones: Este campo es opcional y el usuario podrá registrar cualquier comentario o información adicional que considere necesaria
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla Jornada y Unidad, está habilitada para asignar la jornada de trabajo, el monto del salario y la unidad ejecutora en la cual estará asignado
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
7. Ir a la Cejilla Agregar Ingresos, está habilitada para agregar los ingresos o deducciones del funcionario
   1. Se debe seleccionar con un check el código de deducción, ingreso o provisión
   2. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro en la Cejilla Ingresos
8. Ir a la Cejilla materias, esta pantalla es una integración con el módulo educativo de Avatar, que permite al usuario agregar las materias asignadas a cada uno de los profesores nombrados
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Seleccionar con un check la(s) materia(s)
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
10. Ir a la Cejilla Acción de Personal, que está habilitada para visualizar un reporte de la información registrada

Nota: En el caso de funcionarios que sean incluidos en planillas con característica Docente, el sistema posee una funcionalidad en la cual el usuario debe registrar una cantidad de pagos en el encabezado. Esto tiene como objetivo permitir que el sistema integre correctamente la información del encabezado con la pestaña de detalle salarial. Si el usuario no registra esta información, el detalle salarial generará un mensaje de error.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• PLA-ACC-NOMBRA-SEL     Ingresar en Nombramientos de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-EXP    Exportar en Nombramientos de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-IMP    Reporte / Imprimir en Nombramientos de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-AUT   Autorización Workflow en Nombramientos de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-DEL    Eliminar Nombramiento de personal
• PLA-ACC-NOMBRA-UPD   Actualizar en Nombramiento de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-INS    Agregar Nombramiento de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-INS    Agregar en Nombramientos de Personal
• PLA-ACC-NOMBRA-IMP    Acción de personal
• PLA-ACC-NOMBRA-ANU   Anular
• PLA-ACC-NOMBRA-IMP    Contrato Administrativo
• PLA-ACC-NOMBRA-IMP    Contrato Docente