Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir el registro y gestión de las acciones de cambios aplicadas a los nombramientos del personal, tales como modificaciones de puesto, salario, plaza, tipo de acción, fechas o cualquier otro dato relacionado con la relación laboral del funcionario. De esta manera, se mantiene actualizado el historial de movimientos y cambios administrativos dentro de la institución.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de RRHH o Control de Personal
• Tener registrado el expediente del funcionario
• Tener registradas el control de plazas
• Tener agregados los puestos
• Tener configurado el tipo de planillas 
• Tener un periodo de planilla habilitado en el sistema
• Tener parametrizadas las jornadas laborales
• Tener creadas las Unidades ejecutoras
• Tener creadas las metas de RRHH
• Tener parametrizados los Ingresos y deducciones
• Tener configurado el tipo de acciones
• El expediente del funcionario debe encontrarse en estado "Activo"

¿Cómo realizar Cambios al Nombramiento?

1. Ingresar al módulo de RRHH o Control de Personal / Acciones / Cambios al nombramiento
2. Presionar el botón de Agregar
3. Completar los campos requeridos
   1. La sección Cambios al Nombramiento, está habilitada para registrar y gestionar las modificaciones realizadas al nombramiento del funcionario, tales como cambios de planilla, fechas, acciones administrativas y observaciones relacionadas con su relación laboral
   2. La sección Propuesto, está habilitada para registrar los nuevos cambios que se aplicarán al nombramiento actual del funcionario
      1. Número de Plaza: Se debe seleccionar la plaza presionando sobre el nombre subrayado Plaza, lo cual desplegará un menú oculto con todas las plazas disponibles, liberadas o asignadas. En caso de no requerir un cambio, el usuario podrá seleccionar la misma plaza que tenía anteriormente. Esta opción está dirigida a funcionarios del Sector Público. Los empleados del Sector Privado, en caso de no utilizar plazas, pueden omitir este campo
      2. Puesto: Se debe seleccionar el puesto presionando sobre el nombre subrayado Puesto, lo cual desplegará un menú oculto con todos los puestos disponibles. En caso de no requerir modificación, el usuario podrá seleccionar el mismo puesto que tenía anteriormente. Esta opción es obligatoria, por lo tanto, todos los puestos deben estar previamente parametrizados en el sistema
      3. Tipo de Acción: El usuario podrá seleccionar el tipo de designación o cambio que se aplicará al cargo, eligiendo una de las opciones previamente parametrizadas en el menú colgante
      4. Salario Mensual Propuesto: El usuario debe registrar el monto del salario que percibirá el funcionario. Este puede mantenerse igual o variar según el cambio aplicado. Esta casilla es de carácter referencial
      5. Salario Diario / Por Hora: Esta información será calculada y proporcionada automáticamente por el sistema una vez aplicada la función correspondiente
      6. Acción de Personal: El usuario podrá seleccionar el tipo de operación mediante la cual se ejecutará el cambio, eligiendo entre las opciones previamente parametrizadas en el menú colgante
   3. La sección Actual, está habilitada para visualizar la información actual del funcionario. Una vez que se seleccione la entidad, el sistema cargará automáticamente toda la información vigente del funcionario
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro agregado en el paso anterior y dar clic 
6. Ir a la Cejilla Agregar conceptos disponibles, la cual está habilitada para agregar cualquier reconocimiento extraordinario o especial al salario, cuyos conceptos deben estar previamente parametrizados en el sistema
   1. Seleccionar con un check el código de deducción, ingreso o provisión correspondiente
   2. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro en la Cejilla Conceptos de Salarios
7. Ir a la Cejilla Ingreso por Nombramiento, la cual está habilitada para registrar las variaciones del salario del funcionario. En esta sección se podrá registrar la unidad ejecutora, el código de meta y el código de jornada correspondientes
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
9. Ir a la Cejilla Imprimir, está habilitada para visualizar e imprimir el reporte con la información registrada

Permisos

• PLA-ACC-AUMENTOS-IMP     Imprimir detalle
• PLA-ACC-AUMENTOS-INS     Agregar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-DEL    Eliminar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-SEL    Ingresar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-EXP    Exportar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-UPD    Actualizar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-INS     Agregar en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-IMP    Reporte / Imprimir en Aumentos Salariales
• PLA-ACC-AUMENTOS-AUT   Autorización Workflow en Aumentos Salariales