Como parte del proceso de compra las entrada de mercadería le permiten al usuario llevar un control de suministros , Activos que ingresan a las bodegas, así como los servicios recibidos aunque no afecten el inventario se podrá llevar el control de la compra y su posterior pago , debido a la integración que tiene este proceso con el auxiliar de cuentas por pagar .Esperamos que este manual sea de utilidad para el usuario.
REGLAS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA QUE SE PUEDA CREAR UNA ENTRADA DE MERCADERIA SIMPLIFICADA.
Revisar que la Orden de Compra este debidamente autorizada.
El proveedor o suplidor este asociado debidamente a la orden de compra y que este cuente con toda la información que solicita el padrón.
Es muy importante que desde la solicitud de compra el devengo seleccionado este acorde con el tipo de compra ya que este indicador le permitirá al sistema interactuar con los diferentes módulos auxiliares del control.
Revisar que las cantidades estén correctamente acorde con la orden de compra validar si la entrada de suministros es parcial o completa.
Validar que las bodegas de suministros estén debidamente parametrizadas.
Validar que la factura a asociar con la entrada de mercadería , se encuentre en la bandeja de recepción de comprobantes , en caso contrario esta funcionalidad no esta habilitada para su país puede realizar el registro manual del numero de documento.
Validar que en modulo se encuentre habilitada una relación de obras en proceso esto para gestionar las compras de este tipo en el modulo de Activos.
Ingrese en el módulo de Compras en el menú Transacciones / Compra simplificada o pago por excepción /Entrada de Mercadería.
Seleccione el botón agregar y se desplegara un formulario donde se completara la información solicitada.
Se presentara una nueva pestaña con las diferentes ordenes de compras debidamente autorizadas. El usuario deberá seleccionar la orden de compra a la cual se le realizara la entrada permitiendo visualizar en el menú de lado izquierdo el numero de orden compra y su detalle.
Numero de documento, seleccione el numero de documento que se encuentra en la bandeja de recepción de comprobantes, si esta opción no esta disponible para su país digite el numero de factura manualmente.
Moneda es sistema la generara por defecto debido a que se encuentra asociada a la orden de compra.
Fecha, Seleccione la fecha acorde a la entrada de mercadería .
Vencimiento, Sera incorporado acorde a la garantía de compra de los artículos.
Se debe proceder a seleccionar el botón Agregar cuando toda la información del formulario este completa y el sistema generara 4 nuevas pestañas Detalle , Autorizaciones , Historial y Devoluciones.
Ingrese a la cejilla Detalle
Bodega , seleccione la bodega en la cual van a ser almacenados los suministros , aplica solo para suministros.
Vence garantía , Sera incorporado acorde a la garantía de compra de los Activos según lo acordado con el fabricante. Se puede omitir en el caso de suministros de bodega o servicios.
Ubicación , Esta opción permitirá al usuario asociar la unidad ejecutora o centro de costo con la adquisición de Activo.
Entidad , El usuario podrá asignar una entidad responsable en el proceso de Adquisición de Activo.
Obras en Proceso , El sistema le permitirá asociar la entrada de mercadería con un Activo que se encuentre en desarrollo , para eso se requiere que en el modulo de activos se encuentre habilitado una relación en el menú transacciones obras en proceso , el cual debe encontrarse en estado pendiente , ahí se irán incorporando todas las compras de mercaderías y servicios que afecten a la obra.
Presione el Botón Agregar cuando haya completado la información solicitada.
Recomendación realice nuevamente una revisión de los datos y los cálculos, en caso de error se puede seleccionar la linea eliminarla y volver a gestionar los datos de la entrada , debe tomar en consideración que esta opción solo se puede ejecutar cuando el documento se encuentre en estado pendiente.
4. Cejilla Autorización
1. Proceda con las autorizaciones respectivas , con una breve justificación .Continué con la secuencia según el orden designado en el sistema , que le permita al documento estar en estado aprobado..
5. Cejilla de Devoluciones
1.Esta cejilla esta asociada al proceso de devoluciones en el sistema le permitira al usuario llevar un control de este proceso.
- No hay
Estos son los permisos disponibles