<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-2,149" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 

 

## Introducción

Este proceso tiene como finalidad que el usuario formule su propio presupuesto de acuerdo con la unidad ejecutora asignada y que tenga autorizado a trabajar y consultar. Esta pantalla cuenta con una serie de filtros que asegura que un usuario solo puede formular sobre las cuentas que tenga permiso



 



## Prerrequisitos

- El Año Presupuestario debe estar creado y en estado "Formulando"
- Los períodos presupuestarios deben estar creados para este año presupuestario
- El usuario debe tener permiso en las unidades ejecutoras a formular
- Debe estar creado el plan de compras y estar en estado activo y pertenecer al año Presupuestario formulando
- Debe estar publicados los precios para formulación
- Los Artículos deben existir en el catálogo de bienes y servicios y estar en estado "activos"
- Debe contar con los permisos necesarios



 



## Cómo hacer una Solicitud de Formulación?

1. Ingresar en el módulo Kiosco/Presupuesto/ Solicitud de Formulación
2. Se debe completar los dato solicitados **Cejilla General**  
    
    1. Se debe completar los datos solicitados
    2. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
3. Se debe completar los dato solicitados **Cejilla Por Montos**  
    
    1. Se debe completar los datos solicitados en Plan de Compra
    2. Se debe completar los datos solicitados en Formulación
    3. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
4. La **Cejilla Catalogo**, está habilitada para consultas los datos agregados en cejilla por montos
5. La **Cejilla Datos Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización  
    
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACION**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización  
        
        1. **AUTORIZADO**: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)**
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **D = DENEGADO**
        3. **CORREGIR**: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **P = EN REGISTRO**
    3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
6. La **Cejilla Documentos**, esta habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.  
    
    1. Presionar clic en el botón de **AGREGAR**
    2. Seleccionar el tipo de documento **NUEVO DOCUMENTO**
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento y listo
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR** para subir el documento a la solicitud
7. La **Cejilla Resumen**, está habilitada mostrar en Reporte Resumido de la información agregada
8. La **Cejilla Detallado**, está habilitada mostrar en Reporte Detallaso de la información agregada



 



## Permisos

Estos son los permisos disponibles

> - PRE-FORMULACION-SEL Agregar en Detalle de Formulación por Tipo de Presupuesto
> - MSA-WORKFLOW-HISTORIA-SEL Ingresar al registro de Historico de Movimientos de Workflow.
> - DOC-DOCUMENTOS-SEL Agregar documento



 



 

 

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