Como parte de la re asignación de recursos que han sido asignados y catalogados , el sistema Avatar permite realizar estas variaciones al presupuesto de manera ordenada y controlada , de tal forma que todos esos ajustes serán debidamente identificados mediante el proceso de Modificación presupuestaria. Garantizando la transparencia de todos los cambios al presupuesto aprobado y ejecutado de una institución.Esperamos que la información adjunta sea de utilidad.
- El presupuesto anual se debe encontrar en estado Ejecutando.
- Los periodos mensuales deben estar en estado activo.
- En la ficha de año presupuestario , en el menú fechas limites ,se debe encontrar el periodo inicial y final de modificaciones habilitado para el periodo en el cual se desea hacer la modificación.
- Se recomienda al usuario tener identificado la cuenta presupuestaria, meta y unidad ejecutora para mayor fluidez del proceso , el usuario podrá encontrar esta información en la consulta del consolidado.
Los usuarios deberán contar con los permisos del modulo de seguridad para poder realizar las aprobaciones y el documento quede en estado Activo.
1.Ingrese al Modulo de presupuesto /Modificaciones / Modificaciones
2.Botón agregar : Seleccione este botón y el sistema mostrara un formulario a completar por el usuario
3. Cejilla General Modificaciones
Código :El sistema asignara un código numérico , según el consecutivo disponible, campo no editable.
Tipo o Tipo de modificación: Al seleccionar este menú el usuario podrá visualizar un sub menú , el cual le permitirá optar por el tipo que requiera.
Fecha : Se podrá seleccionar la fecha a realizar el documento , siempre y cuando este habilitada en el periodo de modificaciones.
Numero de Documento : En este campo se podrá incluir un detalle numérico o Alfanumérico para identificar el documento.
Estado: Este campo no es editable , el sistema le asignara su condición en base a las autorizaciones realizadas por el usuario R Registro o A Autorizado .
4.Cejilla Detalle de la modificación
Botón Agregar : Al seleccionar esta opción el sistema le permitirá visualizar un nuevo formulario a completar.
Consecutivo:El sistema asignara un código numérico , según el consecutivo disponible, campo no editable.
Unidad Ejecutora: El sistema le permitirá visualizar un sub menú seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Unidad Ejecutora.
Monto de la Modificación: En este campo el usuario podrá incluir cantidad a modificar.
Cuenta presupuestaria:El sistema le permitirá visualizar un sub menú seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Cuenta Presupuestaria.
Meta:El sistema le permitirá visualizar un sub menú seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Meta a seleccionar.
Detalle de la modificación: Este espacio esta habilitado para incluir información que se crea conveniente aportar para identificar el documento.
Seleccione el Botón Agregar para completar de incorporar la información del formulario.
5 .Cejilla Documentos
Esta cejilla le permitirá al usuario incluir documentos en diferentes formatos para respaldar la modificación presupuestaria seleccionando el Botón Nuevo Documento.
El Código sera asignado por el sistema contemplado el consecutivo del documento .
Tipo de Documento: Este combo de menú el usuario podrá seleccionar un documento a asociar con el registro de la modificación.
Resumen del Documento : En este espacio se podrá incorporar una detalle asociada al documento a incorporar.
Cargar Documento:Este espacio le permitirá al usuario realizar la búsqueda del archivo a incorporar o arrastrarlo hacia la ventana .
Cuando se haya concluido de completar los espacio el usuario seleccionara el botón Agregar Documento y se dará por finalizado el proceso de cargar documento.
6. Cejilla Autorizaciones
Los usuarios debidamente autorizados para este proceso podrán realizar el proceso de Aprobaciones , siguiendo el flujo que se asigno en el modulo de seguridad.
Seleccione el botón Nueva Autorización, este lo llevara a un nuevo Formulario de autorizaciones .
Autorización en este combo de menú el usuario podrá seleccionar el estado Aprobado o Rechazado del registro del documento.
Justificación : Este campo es obligatorio el usuario deberá incorporar un breve comentario.
Resumen: Este espacio no es obligatorio , esta a disposición del usuario para redactar mas detalle a la justificación de aprobación.
Una vez concluido el flujo de aprobaciones el documento deberá estar en estado aprobado o rechazado dando por finalizado el proceso de registro de la modificación.
Aclaraciones
1.El sistema solo permitirá registrar las modificaciones presupuestarias si las fechas de autorización se encuentran dentro del periodo permitido.
2.El el menú de tipo de autorizaciones solo se podrán seleccionar las opciones de tipo de Modificación para este proceso:
- 1 MODIFICACIÓN - ACTIVO
- 3 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO- ACTIVO
- 5 RE CLASIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN -ACTIVO
- 6 RE CLASIFICACIÓN DE COMPROMISO-ACTIVO
- 7 RE CLASIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN-ACTIVO
- 8 AJUSTE INGRESOS-ACTIVO
- 9 AJUSTES A LA EJECUCIÓN-ACTIVO
- 10 AJUSTES AL COMPROMISO-ACTIVO
3.El tipo de MODIFICACIONES ENTRE CUENTAS solo se podrá utilizar el proceso de modificación con el mismo nombre.
4. En el Tipo 1 Modificación el usuario deberá anteponer un signo de menos para realizar una disminución del presupuesto.
Estos son los permisos disponibles
MPR-MODIFICAR-DEL Eliminar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-IMP Imprimir el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-INS Insertar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-SEL Ingresar al registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-UPD Actualizar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
PRE-MODIFICACIONES-ANU Anular una Modificación Presupuestaria Externas.