Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Tener presupuesto en la Unidad Ejecutora que va a realizar la salida del fondo
   

¿Cómo hacer un traslado de recursos?

1. Ingresar en el módulo Kiosco/ Mis Gestiones / Traslado de recursos
2. Se debe completar los dato solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
3. La Cejilla Detalle se debe completar los dato solicitados
   1. Se debe completar los datos solicitados Datos de Origen
   2. Se debe completar los datos solicitados Datos de Destino
   3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. La Cejilla Datos Personales, está habilitada para consultas datos del funcionario que reporta accidente
5. La Cejilla Datos Autorizaciones, esta habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION 
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
6. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR 
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud
7. La Cejilla Imprimir, está habilitada para que  funcionario pueda visualizar los datos en un reporte

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL  Ingresar en Detalle de Modificaciones Entre Cuentas
• MSA-WORKFLOW-HISTORIA-SEL Ingresar al registro de Historico de Movimientos de Workflow.
• DOC-DOCUMENTOS-SEL   Agregar Documentos