Introducción

Como  parte  del  proceso  de  compra  las  entrada de  mercadería  le  permiten al  usuario  llevar  un control   de  suministros  , Activos  que  ingresan a  las bodegas, así  como  los  servicios  recibidos  aunque  no  afecten  el  inventario  se  podrá  llevar  el  control  de  la  compra  y  su posterior  pago ,  debido  a  la  integración que  tiene  este  proceso  con el  auxiliar  de  cuentas  por  pagar .Esperamos  que  este  manual  sea  de  utilidad  para  el  usuario.  

Prerrequisitos

REGLAS QUE SE DEBEN  CUMPLIR  PARA  QUE  SE  PUEDA  CREAR  UNA  ENTRADA  DE  MERCADERÍA SIMPLIFICADA. 

1. Revisar  que  la  Orden  de  Compra está  debidamente  autorizado.
2. El proveedor  o  suplidor  esté  asociado  debidamente  a  la  orden de  compra  y  que  este  cuente  con toda  la  información que  solicita  el padrón.
3. Es  muy  importante  que  desde  la  solicitud  de  compra   el  devengo  seleccionado  esté  acorde  con el  tipo  de  compra  ya  que  este  indicador  le  permitirá  al  sistema  interactuar con los  diferentes  módulos auxiliares  del  control.  
4. Revisar  que  las  cantidades  estén  correctamente  acorde  con la  orden  de  compra  validar  si  la  entrada  de  suministros  es  parcial  o  completa.
5. Validar   que  las  bodegas  de  suministros  estén debidamente  parametrizadas.  
6. Validar que  la  factura  a  asociar  con la  entrada  de  mercadería , se encuentre  en  la  bandeja  de  recepción de  comprobantes ,  en  caso  contrario  esta  funcionalidad  no  está  habilitada  para  su país  puede  realizar  el  registro  manual  del  numero  de  documento.  
7. Validar  que  en módulo  se  encuentre  habilitada  una  relación de  obras  en  proceso  esto  para  gestionar las  compras  de  este  tipo    en el módulo  de  Activos.

 

¿Cómo incluir una Entrada de Mercadería ?

PASO DE USUARIO 

1. Ingrese en el módulo de Compras / CDA / Entrada mercadería
2. Seleccione el botón de agregar y se desplegará un formulario donde se completará la información solicitada
3. Se debe seleccionar el botón de AGREGAR
4. En el listado buscar el registro que agregamos en el paso anterior
5. Dar Click en el registro
6. Ingresar a la Cejilla Agregar Detalle
7. Llenar los filtros de:
   1. N° Bodega: Seleccione la bodega en la cual van a ser almacenados los suministros, aplica solo para suministros
   2. Vencimiento de garantía: Sera incorporado acorde a la garantía de compra de los activos según lo acordado con el fabricante. Se puede omitir en el caso de suministros de bodega o servicios
   3. Ubicación: Esta opción permitirá al usuario asociar la unidad ejecutora o centro de costo con la adquisición de Activo
   4. Número de entidad: El usuario podrá asignar una entidad responsable en el proceso de adquisición de Activo
   5. Obras en Proceso: El sistema le permitirá asociar la entrada de mercadería con un Activo que se encuentre en desarrollo, para eso se requiere que en el módulo de activos se encuentre habilitado una relación en el menú transacciones obras en proceso, el cual debe encontrarse en estado pendiente, ahí se irán incorporando todas las compras de mercadería y servicios que afecten a la obra.
8. Presione el botón Buscar
9. Llene los campos correspondientes a cantidad (solicitado) y monto
10. Seleccionar las líneas a agregar
11. Presione el botón Agregar
12. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
       1. Seleccionar el tipo de documento
       2. Completar el campo Resumen del Documento
       3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
       4. Seleccione el documento
    2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
13. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
          1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
          2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
          3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    2. Digite una breve la justificación
    3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• COM-ENTRADAS-APR Aprobar el registro de Entradas de Mercadería.
• COM-ENTRADAS-DEL Eliminar en el registro de Entradas de Mercadería.
• COM-ENTRADAS-IMP Imprimir el registro de Entradas de Mercadería.
• COM-ENTRADAS-INS Insertar en el registro de Entradas de Mercadería.
• COM-ENTRADAS-SEL Ingresar al registro de Entradas de Mercadería.
• COM-ENTRADAS-UPD Actualizar en el registro de Entradas de Mercadería.
• COM-MERCADERIA-APR Aprobar Entrada Mercadería simplificada
• COM-MERCADERIA-AUM Imprimir Entrada MercaderíaEntrada Mercadería simplificada
• COM-MERCADERIA-DEL Eliminar Entrada Mercadería simplificada
• COM-MERCADERIA-IMP Imprimir Entrada Mercadería Entrada Mercadería simplificada