¿Cómo realizar la Baja de un Activo? (ANGULAR)

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar y documentar la salida definitiva de un activo, asegurando un control adecuado sobre los bienes que dejan de estar en uso, ya sea por deterioro, obsolescencia, pérdida, donación u otras causas justificadas. De esta manera, se garantiza la correcta actualización de la información contable y administrativa.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema
La clasificación del activo debe estar previamente configurada
La fecha del activo debe ser del periodo contable abierto
El activo debe encontrarse disponible/en uso/activo
El tipo de transacción debe estar configurado

¿Cómo realizar la Baja de un activo?

Ingresar en el módulo Activo/ Transacciones / Bajas de activos
Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
1. Se debe completar los datos solicitados
2. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
En listado dar click el registro que agrego en el paso anterior
La Cejilla Detalle que permite agregar el activo asociado a la baja
1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
2. Se debe completar los datos solicitados
3. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro en la Cejilla Detalle
La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Sino requiere realizar este paso, pasar al paso 7)
1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Seleccionar el tipo de documento
3. Completar el campo Resumen del Documento
4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
5. Seleccione el documento
6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
La Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Permisos

Estos son los permisos disponibles

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-AUT Autorización Workflow en Histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-DEL Eliminar en histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-EXP Exportar en histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-IMP Reporte / Imprimir en histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-INS Agregar en histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-SEL Ingresar en histórico de Bajas de Activo

SAF-HIST-BAJA-ACTIVOS-UPD Actualizar en histórico de Bajas de Activo