Como parte de la re asignación de recursos que han sido asignados y catalogados , el sistema Angular permite realizar estas variaciones al presupuesto de manera ordenada y controlada , de tal forma que todos esos ajustes serán debidamente identificados mediante el proceso de Modificación presupuestaria. Garantizando la transparencia de todos los cambios al presupuesto aprobado y ejecutado de una institución. Esperamos que la información adjunta sea de utilidad.
- El presupuesto anual se debe encontrar en estado Ejecutando.
- Los periodos mensuales deben estar en estado Activo.
- En la ficha de año presupuestario , en el menú fechas limites ,se debe encontrar el periodo inicial y final de modificaciones habilitado para el periodo en el cual se desea hacer la modificación.
- Se recomienda al usuario tener identificado la cuenta presupuestaria, meta y unidad ejecutora para mayor fluidez del proceso , el usuario podrá encontrar esta información en la consulta del consolidado.
Los usuarios deberán contar con los permisos del modulo de seguridad para poder realizar las aprobaciones y el documento quede en estado Activo.
1.Ingrese al Modulo de presupuesto /Modificaciones / Modificaciones
2.Botón agregar : Seleccione este botón y el sistema mostrara un formulario a completar por el usuario
3. Cejilla General Modificaciones
Código :El sistema asignara un código numérico , según el consecutivo disponible, campo no editable.
Descripción: En este campo vamos a describir la modificación
Fecha : Se podrá seleccionar la fecha a realizar el documento , siempre y cuando este habilitada en el periodo de modificaciones, es un campo requerido.
Tipo (*) o Tipo de modificación Presupuestarias: Al seleccionar este menú el usuario podrá visualizar el Modal , el cual le permitirá optar por el tipo que requiera, es un campo requerido.
Numero de Documento : En este campo se podrá incluir un detalle numérico o Alfanumérico para identificar el documento, es un campo requerido.
Estado: Este campo no es editable , el sistema le asignara su condición en base a las autorizaciones realizadas por el usuario R Registro o A Autorizado.
4.Cejilla Detalle de la modificación
Botón Agregar : Al seleccionar esta opción el sistema le permitirá visualizar un nuevo formulario a completar.
Consecutivo: El sistema asignara un código numérico , según el consecutivo disponible, campo no editable.
Solicitante (*): Aquí se escoge el usuario activo, es un campo requerido.
Unidad Ejecutora: El sistema le permitirá visualizar el Modal seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Unidad Ejecutora, es un campo requerido.
Cuenta presupuestaria: El sistema le permitirá visualizar un sub menú seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Cuenta Presupuestaria, es un campo requerido.
Meta: El sistema le permitirá visualizar un sub menú seleccionando esta opción, la cual cuenta con filtros de búsqueda que le permitirán identificar mas fácilmente la Meta a seleccionar, es un campo requerido.
Disponible: El sistema asignara el monto disponible , campo no editable.
Monto de la Modificación: En este campo el usuario podrá incluir cantidad a modificar, es un campo requerido.
Detalle de la modificación: Este espacio esta habilitado para incluir información que se crea conveniente aportar para identificar el documento.
Documento: En este campo el usuario podrá incluir el número de documento.
Estado: Este campo no es editable , el sistema le asignara su condición. en base a las autorizaciones realizadas por el usuario W Workflow o A Aprobada.
Seleccione el Botón Agregar para completar de incorporar la información del formulario.
5 .Cejilla Documentos
Esta cejilla le permitirá al usuario incluir documentos en diferentes formatos para respaldar la modificación presupuestaria seleccionando el Botón Nuevo Documento.
El Código será asignado por el sistema contemplado el consecutivo del documento .
Tipo de Documento: Este combo de menú el usuario podrá seleccionar un documento a asociar con el registro de la modificación.
Resumen del Documento : En este espacio se podrá incorporar una detalle asociada al documento a incorporar.
Cargar Documento: Este espacio le permitirá al usuario realizar la búsqueda del archivo a incorporar o arrastrarlo hacia la ventana .
Cuando se haya concluido de completar los espacio el usuario seleccionara el botón Agregar Documento y se dará por finalizado el proceso de cargar documento.
6.Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACION
1.Seleccionar el tipo de respuesta a la Autorización (*)
1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
1.NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
1.CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
1. Ingrese una breve justificación y presione clic en el botón de Autorización Workfolw
2. Esta Solicitud es para que la solicitud sea enviada autorizar.
7. Cejilla Reporte Detallado: Aquí se visualiza el reporte Detallado
8. Cejilla Reporte Contraloría: Se visualiza el reporte de Contraloría
Una vez concluido el flujo de aprobaciones el documento deberá estar en estado aprobado o rechazado dando por finalizado el proceso de registro de la modificación.
Aclaraciones
1.El sistema solo permitirá registrar las modificaciones presupuestarias si las fechas de autorización se encuentran dentro del periodo permitido.
2.El el menú de tipo de autorizaciones solo se podrán seleccionar las opciones de tipo de Modificación para este proceso:
- 1 MODIFICACIÓN - ACTIVO
- 3 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO- ACTIVO
- 5 RE CLASIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN -ACTIVO
- 6 RE CLASIFICACIÓN DE COMPROMISO-ACTIVO
- 7 RE CLASIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN-ACTIVO
- 8 AJUSTE INGRESOS-ACTIVO
- 9 AJUSTES A LA EJECUCIÓN-ACTIVO
- 10 AJUSTES AL COMPROMISO-ACTIVO
3.El tipo de MODIFICACIONES ENTRE CUENTAS solo se podrá utilizar el proceso de modificación con el mismo nombre.
4. En el Tipo 1 Modificación el usuario deberá anteponer un signo de menos para realizar una disminución del presupuesto.
Estos son los permisos disponibles
MPR-MODIFICAR-DEL Eliminar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-IMP Imprimir el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-INS Insertar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-SEL Ingresar al registro de Modificaciones Presupuestarias.
MPR-MODIFICAR-UPD Actualizar en el registro de Modificaciones Presupuestarias.
PRE-MODIFICACIONES-ANU Anular una Modificación Presupuestaria Externas.