Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir que el usuario con el perfil de Autorización revise, ajuste y apruebe la formulación presupuestaria realizada por las diferentes unidades ejecutoras. De esta manera, se garantiza que los montos y estructuras registradas cumplan con las políticas institucionales antes de pasar a la etapa de ejecución.

Prerrequisitos

• La formulación presupuestaria debe encontrarse en estado “Aplicada”.
• El Año Presupuestario debe estar creado y en estado “Formulando”.
• El usuario debe contar con permisos sobre las unidades ejecutoras que va a revisar y autorizar.
• El usuario debe disponer de los permisos y perfiles necesarios para ejecutar el proceso de autorización

¿Cómo hacer una Autorización Presupuestaria?

1. Ingresar al Modulo de Presupuesto / Formulación / Autorización presupuestaria
2. Seleccionar la solicitud de formulación a autorizar
3. Ir a la Cejilla Formulado, esta habilitada para poder revisar cada línea de formulación de las diferentes unidades ejecutoras
   1. Verificar o modificar las columnas de "Cantidad autorizada" y "Monto Unitario Autorizado Local"
4. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
5. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
6. Ir a la Cejilla Resumen, está habilitada para mostrar el reporte de la información generada.
7. Ir a la Cejilla Detallado, está habilitada para mostrar un reporte mucho más detallado de la información generada. 

Aclaraciones

1. Son editables los campos de las columnas de "Cantidad Autorizada" y "Monto unitario Autorizado Local" en la pestaña Resumen 

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• PRE-FORMULACION-AUX-SEL: Autorizaciones de Presupuesto
• PRE-FORMULACION-SEL: Imprimir Reporte resumido formulación y Reporte Detallado formulación
• PRE-FORMULACION-AUX-INS: Cargar Documentos
• PRE-FORMULACION-EXP: Exportar en Detalle de Formulación por Tipo de Presupuesto