Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Tener creadas las unidades ejecutoras
• Tener creado el plan de actividades
• Tener creadas las metas
• Disponibilidad presupuestaria en la unidad ejecutora desde la cual se realizará la salida de los fondos.

¿Cómo hacer un traslado de fondos?

1. Ingresar en el módulo Presupuesto / Modificaciones / Traslados fondos
2. Presione  el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los dato solicitados Cejilla General
4. Presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. En el listado dar clic sobre el registro agregado en el paso anterior 
6. Ir a la Cejilla Detalle, que está habilitada para registrar la información específica del traslado, indicando de dónde saldrán los fondos y a dónde serán asignados
   1. Presione clic en el botón de AGREGAR
   2. Completar los datos solicitados
   3. Presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
7. Ir a la Cejilla Imprimir, y validar la información indicada en el registro ( este cejilla está habilitada para que  funcionario pueda visualizar los datos en un reporte.
8. Ir a la Cejilla Documentos, (esta cejilla está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado, si no es requerido pasar al paso #9)
   
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento 
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación 
   4. Presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-DEL Eliminar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-EXP Exportar en Modificaciones Entre Cuentas
• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-IMP Imprimir el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-INS Insertar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL Ingresar al registro de Modificaciones Entre Cuentas.
• PRE-MODIFICACIONES-CTAS-UPD Actualizar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.