<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-4,129" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 

 

## Introducción

El traslado de fondos es un procedimiento que permite redistribuir los recursos entre partidas presupuestarias previamente aprobadas, sin modificar el monto total del presupuesto institucional.













 



## **Prerrequisitos**

> - Usuario con acceso al sistema.
> - Tener creadas las unidades ejecutoras
> - Tener creado el plan de actividades
> - Tener creadas las metas
> - Disponibilidad presupuestaria en la unidad ejecutora desde la cual se realizará la salida de los fondos.



 



## ¿Cómo hacer un traslado de fondos?

1. Ingresar en el módulo Presupuesto / Modificaciones / Traslados fondos
2. Presione el botón de **AGREGAR**
3. Se debe completar los dato solicitados **Cejilla General**
4. Presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
5. En el listado dar clic sobre el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la **Cejilla Detalle,** que está habilitada para registrar la información específica del traslado, indicando de dónde saldrán los fondos y a dónde serán asignados 
    1. Presione clic en el botón de **AGREGAR**
    2. Completar los datos solicitados
    3. Presionar clic el botón de **AGREGAR** para guardar el registro
7. Ir a la **Cejilla Imprimir**, y validar la información indicada en el registro ( este cejilla está habilitada para que funcionario pueda visualizar los datos en un reporte.
8. Ir a la **Cejilla Documentos**, (esta cejilla está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado, si no es requerido pasar al paso #9)  
    
    1. Presionar clic en el botón de **AGREGAR**
    2. Seleccionar el tipo de documento **NUEVO DOCUMENTO**
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la **Cejilla Datos Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización  
    
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización  
        
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)**
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **D = DENEGADO**
        3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **P = EN REGISTRO**
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.



 



## Permisos 

Estos son los permisos disponibles

> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-DEL Eliminar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-EXP Exportar en Modificaciones Entre Cuentas
> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-IMP Imprimir el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-INS Insertar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.
> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-SEL Ingresar al registro de Modificaciones Entre Cuentas.
> - PRE-MODIFICACIONES-CTAS-UPD Actualizar en el registro de Modificaciones Entre Cuentas.



 



 

 

 Tabla de contenidos