Introducción

Este proceso tiene como finalidad asignar a los funcionarios los códigos de deducción según su necesidad. Estos códigos afectarán el cálculo de la planilla y el desembolso del pago.

Prerrequisitos

• Tener un periodo de planilla habilitado en el sistema. 
• Tener autorizado  las acciones de  nombramiento y  cambios  de  nombramiento . 
• Tener creado los  códigos  de  deducción en el  menú parámetros.

¿Cómo registrar los ingresos o deducciones a  un funcionario?

1. Ingrese en el módulo Control de personal / Planilla  / Ingresos  y  deducciones   
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados. 
   1. Tipo de planilla: Seleccionar la planilla en la cual está nombrado el funcionario
   2. Cód. Deducción: Código que se aplicará para realizar el rebajo correspondiente en la planilla
   3. Cód. Persona: Permite seleccionar, mediante el modal, el funcionario al cual se le aplicarán las deducciones o ingresos
   4. Monto del ingreso: Ingresar el monto que devenga el funcionario; sobre este valor se aplicarán las deducciones correspondientes.
   5. Estado: Indicar si el registro se encuentra Activo o Inactivo.
   6. Observaciones: Permite agregar comentarios o información adicional relacionada con el registro.
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro.

5. Nota: Los registros se incorporarán en la ventana de listado. En caso de requerir su eliminación, podrá realizarla en cualquier momento mediante el botón Eliminar. Todo código asignado a un usuario afectará el cálculo de la planilla.

Permisos

Estos son los permisos disponibles:

• PLA-INGRESOS-INS       Agregar en Deducciones por Empleado
• PLA-INGRESOS-DEL     Eliminar en Deducciones por Empleado
• PLA-INGRESOS-SEL     Ingresar en Deducciones por Empleado
• PLA-INGRESOS-EXP    Exportar en Deducciones por Empleado
• PLA-INGRESOS-IMP    Reporte / Imprimir en Deducciones por Empleado
• PLA-INGRESOS-INS    Agregar
• PLA-INGRESOS-UPD  Actualizar