Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir la validación y gestión de los comprobantes electrónicos recibidos por parte de proveedores. ## Prerrequisitos > - Haber creado una cola de recepción > - Las facturas de los proveedores deben estar en estado No leídas > - Deben estar disponibles los tres archivos del comprobante: PDF, XML y la respuesta de Hacienda ## ¿Cómo realizar la Recepción de Comprobantes? 1. Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes 2. Seleccionar el tipo de comprobante 1. Puede utilizar los filtros de búsqueda para localizar el comprobante y hacer que la búsqueda sea más rápida 3. La **Cejilla General,** está habilitada para verificar que la información de la factura sea correcta 4. La **Cejilla Líneas de Detalle**, está habilitada para verificar que la información sea correcta. En caso de que alguna línea no tenga la información correcta, se debe seleccionar la línea, indicar el motivo del rechazo y presionar el botón ‘Rechazo Parcial 5. La **Cejilla Detalle de surtidos**, esta habilitada para consulta 6. La **Cejilla Bitacora**, esta habilitada para consulta 7. Ir a la **Cejilla General** y, en el encabezado, presionar el botón **‘Aprobar comprobante’**. Si la información no es correcta, se debe seleccionar el botón **‘Rechazar comprobante’** 8. En la pantalla principal los siguientes botones permiten realizar acciones: 1. **XML Respuesta a Hacienda:** Permite consultar o descargar el archivo XML que contiene la respuesta enviada a Hacienda sobre el comprobante. 2. **XML Respuesta al Receptor:** Permite consultar o descargar el archivo XML con la respuesta enviada al receptor del comprobante. 3. **XML Hacienda:** Permite consultar o descargar el archivo XML correspondiente a la respuesta generada por Hacienda para el comprobante. 4. **XML Comprobante:** Permite consultar o descargar el archivo XML del comprobante electrónico generado en el sistema. Nota: Para subir el comprobante de manera manual, se debe de realizar de la siguiente manera: 1. Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Subir XML de comprobante 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Subir el archivo en XML 4. El comprobante se visualizara en la pantalla Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes 1. Seguir los pasos mencionados anteriormente, para su aprobación ## Permisos > Estos son los permisos disponibles > > - COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta a Hacienda > - COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta al Receptor > - COM-RECPT-COMPR-SEL XML Hacienda > - COM-RECPT-COMPR-UEA Rechazar Comprobante > - COM-RECPT-COMPR-SEL XML Comprobante > - COM-RECPT-COMPR-UEA Aprobar Comprobante > - COM-RECPT-COMPR-SEL Ingresar en Encabezado Recepción Comprobantes > - COM-RECPT-COMPR-EXP Exportar en Encabezado Recepción Comprobantes > - COM-RECPT-COMPR-UPD Actualizar en Encabezado Recepción Comprobantes > - COM-RECPT-COMPR-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado Recepción Comprobantes > - COM-RECPT-COMPR-IMP Descargar PDF Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [PROCESOS](/facturacion/procesos?c=cr)