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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar de forma manual la entrada de un activo, permitiendo incorporar al sistema aquellos bienes que no provienen de un proceso automático o de compras, garantizando así su control y seguimiento dentro del módulo de Activo Fijo. 

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Activos Fijos
  • La clasificación del activo debe estar previamente configurada
  • La ubicación del activo debe estar previamente configurada
  • Los estado Físicos debe estar previamente configurada
  • La fecha del activo debe ser del periodo contable abierto

¿Cómo realizar una entrada manual de activos?

  1. Ingresar en el módulo Activos fijos / Transacciones / Entrada manuales activos
  2. Presionar el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados 
  4. Se debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. En el listado buscar y dar clic en el registro agregado en el paso anterior
  6. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para agregar el activo asociado al movimiento
    1. Se debe presionar el botón de AGREGAR
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Se debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro 
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación 
    4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar
  8. La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
    1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Completar el campo Resumen del Documento
    3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    4. Seleccione el documento y listo
    5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  9. Ir a la Cejilla Imprimir y validar la información del registro (Esta cejilla está habilitada para mostrar el reporte de la información generada.)

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-ENTRADA-MANUAL-INS      Agregar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-DEL     Eliminar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-SEL     Ingresar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-EXP     Exportar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-UPD     Actualizar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-INS       Agregar en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-IMP      Reporte / Imprimir en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-AUT     Autorización Workflow en Entrada Manual Activo
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-INS      Anexo de pólizas de seguros
  • SAF-ENTRADA-MANUAL-IMP     Reporte

Procesos relacionados