Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad instruir al usuario como como realizar una entrada de bienes y servicios en el sistema e incorporar las facturas emitidas por los proveedores. Este proceso le permitirá al usuario llevar orden en el proceso de compra y almacenamiento de los productos, así como generar las cuentas por pagar. Se tiene que tomar en consideración que al ser un proceso de compra SICOP el usuario debe haber completado todo el proceso de compra en la plataforma SICOP. ## Prerrequisitos > - Importar el contrato previamente adjudicado desde el menú **CONSULTA DE CONTRATO SICOP.** > - Las facturas de proveedores deben estar previamente aprobadas en la **BANDEJA DE RECEPCION DE COMPROBANTES.** > - El proveedor debe estar inscrito en el padrón de Catálogo de proveedores. > - En el caso de compras de artículos o suministros tener previamente configurada las bodegas . ## ¿Cómo crear una entrada de Bienes y Servicios SICOP? ## Pasos de usuario - Ingresar en el módulo de Compras/ Transacciones/ Compras SICOP/ Entrada Bienes y Servicios SICOP - Oprima el botón de agregar , este boton expondrá una ventana en la cual el usuario podrá hacer la selección de el contrato al cual se le quiere hacer la entrada de mercadería. - Cuando el contrato sea seleccionado el usuario deberá completar los siguientes Items - Oprima el menú **NUMERO DE DOCUMENTO** este permitirá seleccionar al usuario seleccionar la factura del proveedor que corresponda a la compra , despues de su selección del documento el sistema cargara en el encabezado el numero de documento y la clave de Hacienda. - La fecha corresponde al dia en el cual se esta registrando la entrada de la mercadería o del servicio - La fecha de vencimiento corresponde al termino de la garantía de la mercadería o del servicio. - Oprima el botón de Agregar , el cual generara nuevas pestañas **DETALLE, AUTORIZACIONES, HISTORIAL, DEVOLUCIONES,** así como nuevos botones **PDF COMPROBANTE ,XML, COMPROBANTE, XML HACIENDA.** - Pestaña **DETALLE** se incorporara los detalles del contrato ,teniendo la posibilidad de hacer entradas parciales o totales en el caso de los Suministros de Inventario o Activos . - Si la entrada sea tipo **Suministro** de inventario se debe indicar la **BODEGA** a asignar. - Si la entrada es de tipo de **Activo** se debe indicar **Bodega , Vence Garantía** del Activo **, Ubicación** donde se encontrara el activo **(**Solo se verán reflejadas las Ubicaciones que tengan el indicador UBICACIÓN DE ACTIVOS SIN ASIGNAR .Este indicador lo pueden encontrar en el modulo de Activos , Ubicaciones**), Entidad** es la persona responsable del activo**.** - Es importante que el usuario sepa que se debe presionar la palabra Ubicación y Entidad las cuales expondrán ventanas de búsqueda y seleccionar los datos solicitados. - Si la entrada de mercadería es de tipo Activo es importante indicar que la cantidad de unidades siempre va ser 1. **Proceso de Aplicación y Autorizacion** - Por alguna razon el usuario requiere cambiar el código de producto , lo puede realizar desde el espacio de articulo , el cual al presionarlo le mostrara la ventana con los códigos del catalogo de bienes y servicios , seleccionando el de su preferencia. - En caso de que se requiera hacer un Aumento el mismo se puede realizar desde el botón de **AUTORIZAR AUMENTO** el cual ejecutara el ajuste Presupuestario necesario, para continuar . - Al realizar el proceso de de AUTORIZACION el sistema guardara la información y la incluirá Histórico en la ventana principal de la Entrada de Bienes y Servicios. ## Permisos > Estos son los permisos disponibles > > - COM-ENTRADA-SICOP-DEL Entrada de Bienes y Servicios SICOP > - COM-ENTRADA-SICOP-IMP Entrada de Bienes y Servicios SICOP > - COM-ENTRADA-SICOP-INS ntrada de Bienes y Servicios SICOP > - COM-ENTRADA-SICOP-SEL Entrada de Bienes y Servicios SICOP > - COM-ENTRADA-SICOP-UPD Entrada de Bienes y Servicios SICOP > - COM-RECEP-GARANTIAS-UPD Actualizar un cálculo de prorrata > - COM-RECEP-GARANTIAS-IMP Imprimir los detalles del cálculo de prorrata > - COM-RECEP-GARANTIAS-INS Insertar un nuevo calculo de prorrata > - COM-RECEP-GARANTIAS-SEL Listar los cálculos de prorratas Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [SICOP](/compras-angular-pty/sicop?c=cr)