<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,061" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción 

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar la estimación de incobrables, con el fin de reflejar posibles pérdidas en las cuentas por cobrar.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar
> - Tener registrado y habilitado el año fiscal y el mes contable en el cual se va a trabajar
> - Tener registrado la clasificación tributaria
> - Tener creados los centros de costos
> - Tener creadas las unidades ejecutoras
> - Tener creadas las metas
> - Tener creadas las entidades


## ¿Cómo registrar la Estimación de Incobrables?

1. Ingresar al módulo de Cuentas por cobrar / Procesos / Estimación de Incobrables
2. Se debe presionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. En el listado, dar clic sobre el registro agregado en el paso anterior
6. Ir a la **Cejilla Detalle de Incobrables,** está habilitada para consultar y gestionar los documentos asociados al cliente 
    1. Seleccionar el registro correspondiente
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Presionar el botón de **Actualizar** para guardar los cambios
7. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)**
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **D = DENEGADO**
        3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **P = EN REGISTRO**
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar.
8. Ir a la **Cejilla Re-imprimir**, la cual está habilitada para visualizar los pagarés donde el estudiante se compromete a cancelar las letras según el monto acordado por ambas partes como arreglo de pago


## Permisos

> - CXC-INCOBRABLES-INS Agregar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-UPD Actualizar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-INS Agregar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-INS Tipo de cambio
> - CXC-INCOBRABLES-DEL Eliminar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-SEL Ingresar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-EXP Exportar en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-IMP Reporte / Imprimir en Incobrables
> - CXC-INCOBRABLES-INS Agregar en Incobrables


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [PROCESOS](/node/5043?c=cr)
- [TRANSACCIONES](/cuentas-por-cobrar/transacciones?c=cr)