<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,074" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción 

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario visualizar el paso a paso para registrar las transacciones diarias mediante un documento, el cual facilitará la generación de asientos contables de forma ordenada para su posterior mayorización.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar
> - Haber creado una relación para el registro de los documentos (debe encontrarse en estado Registro)
> - Tener registrado y habilitado el año fiscal y el mes contable en el cual se va a trabajar
> - Tener registrados los clientes
> - Tener configurados los tipos de transacción
> - Tener creadas y habilitadas, en el catálogo contable, las cuentas que afectarán los movimientos del auxiliar
> - Tener creados los centros de costos
> - Tener registrada la clasificación tributaria


## ¿Cómo crear un Documento en el módulo de CXC?

1. Ingrese al módulo de Cuentas por cobrar / Transacciones / Documentos por cobrar
2. Presionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. Buscar en listado el registro que se agregó en el paso anterior
6. Dar click sobre el registro agregado
7. Realizar el registro de la contrapartida del asiento, la cual puede agregarse de diversas formas: 
    1. Ir a la **Cejilla Detalle**: 
        1. Presionar el botón de **Agregar**
        2. Se debe completar los datos solicitados
        3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
        4. Presionar el botón de **Terminar**
    2. Ir a la **Cejilla de Asiento**
        1. Presionar el botón de **Agregar**
        2. Se debe completar los datos solicitados
        3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
        4. Presionar el botón de **Terminar**
    3. Ir a la **Cejilla Agregar Asiento Manual**
        1. Colocar el centro de costo
        2. Colocar el monto al débito o crédito, según corresponda
        3. Seleccionar con un check el registro
        4. Presionar el botón de **Agregar**
        5. Validar línea en la **Cejilla de Asiento**
    4. Ir a la **Cejilla Cancelar CxP**
        1. Colocar el monto a Cancelar de la CXP
        2. Seleccionar con un check el registro
        3. Presionar el botón de **Agregar**
        4. Validar línea en la **Cejilla de Asiento**
    5. Ir a la **Cejilla Cancelar CxC**
        1. Colocar el monto a Cancelar de la CXC en la columna Abono
        2. Seleccionar con un check el registro
        3. Presionar el botón de **Agregar**
        4. Validar línea en la **Cejilla de Asiento**
8. Validar los diferentes reportes
9. En la **Cejilla Asiento**, presionar el botón de **diferencial**
10. Ir a la **Cejilla General**, presionar el botón de **Procesos**
    1. Seleccionar la opción de T**erminar**


## ​​​​​​Aclaraciones

> 1. En la cejilla **Asiento**, al seleccionar el campo **Destino**, se determina el módulo que será afectado:
>     
>     
>     1. **Normal**: Indica que la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna cuenta manejada en auxiliares.
>     2. **Genera CxC**: Afecta el auxiliar de Cuentas por Cobrar, generando una cuenta por cobrar.
>     3. **Crear CxP**: Afecta el auxiliar de Cuentas por Pagar, generando una cuenta por pagar.


## Permisos 

> Estos son los permisos disponibles
> 
> - CXC-DOCUMENTO-INS Agregar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
> - CXC-DOCUMENTO-SEL Ingresar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
> - CXC-DOCUMENTO-EXP Exportar en Encabezado de Cuenta por Cobrar
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado de Cuenta por Cobrar
> - CXC-DOCUMENTO-INS Agregar
> - CXC-DOCUMENTO-ANU Anular
> - CXC-DOCUMENTO-TER Revertir Terminación
> - CXC-INTERESES-MODIFICAR Actualizar Interés y vencimiento
> - CXC-DOCUMENTO-UPD Actualizar
> - CXC-DOCUMENTO-TER Terminar
> - CXC-DOCUMENTO-DEL Eliminar
> - CXC-DOCUMENTO-CMP Enviar hacienda
> - CXC-DOCUMENTO-CMP Descargar
> - CXC-DOCUMENTO-CMP XML Comprobante
> - CXC-DOCUMENTO-CMP XML Mensaje
> - CXC-DOCUMENTO-CMP Reenviar Comprobante
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Factura de Cuentas por Cobrar
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Nota de Débito de CxC
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Nota de Crédito de CxC
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Transferencias Bancarias
> - CXC-DOCUMENTO-IMP ND Electronica
> - CXC-DOCUMENTO-IMP NC Electronica
> - CXC-DOCUMENTO-IMP Sobrantes de CXC


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