<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,075" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción 

Este proceso tiene como finalidad proporcionar al usuario la opción de aplicar notas de crédito a documentos por cobrar, tales como facturas y notas de débito que mantengan saldo pendiente, como parte de su cancelación. El sistema permite aplicar una o varias notas de crédito, siempre que los documentos a afectar cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con saldo disponible a la fecha de la aplicación.


## Prerrequisitos 

> - Usuario con acceso al sistema
> - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar
> - Tener habilitado el número de entidad a la cual se le realizará la aplicación de los documentos
> - Tener registrados los documentos (notas de débito y notas de crédito)
> - Los documentos a aplicar deben tener la misma moneda; el sistema no permite aplicar documentos con monedas diferentes
> - Los documentos a aplicar deben pertenecer al mismo centro de costo; al momento de realizar la aplicación, el sistema no permite centros de costo distintos


## ¿Cómo realizar la aplicación de saldos?

1. Ingresar al módulo de Cuentas por Cobrar / Procesos / Aplicar saldos
2. Presionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los datos solicitados
4. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)**
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **D = DENEGADO**
        3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  **P = EN REGISTRO**
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** para que la solicitud sea enviada autorizar.


## Permisos

> - CXC-APLICAR-SALDOS-INS Agregar en aplicación de saldos
> - CXC-APLICAR-SALDOS Eliminar en Aplicación de Saldos
> - CXC-APLICAR-SALDOS-SEL Ingresar en Aplicación de Saldos
> - CXC-APLICAR-SALDOS-EXP Exportar en Aplicación de Saldos
> - CXC-APLICAR-SALDOS Verificar Aplicación
> - CXC-APLICAR-SALDOS-IMP Imprimir


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