Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario validar el estado de morosidad y establecer acuerdos de pago que faciliten la regularización de la deuda. A través del arreglo de pago, el estudiante podrá dar continuidad a sus estudios mientras el usuario analiza el detalle de la deuda y define las condiciones del acuerdo, generando las letras o cuotas según corresponda. ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar > - El estudiante debe encontrarse previamente matriculado y contar con su número de carnet y usuario asignados > - Debe poseer deudas registradas en letras para su respectivo análisis > - El usuario responsable será la persona encargada de realizar el análisis de la deuda y determinar el monto del acuerdo para generar las letras correspondientes ## ¿Cómo registrar los arreglo de pago? 1. Ingresar al módulo de Cuentas por cobrar / Procesos / Arreglos de pagos 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. En el listado, dar clic sobre el registro agregado en el paso anterior 6. Ir a la **Cejilla Deuda pendientes,** la cual está habilitada para consultar y gestionar los documentos que mantienen saldos pendientes de pago 1. Seleccionar con un check la deuda pendiente y presionar el botón ‘**Agregar pago**’, para que la información se guarde en la cejilla Detalle de pago. 7. Ir a la **Cejilla Detalle de pago,** la cual está habilitada para consultar y administrar la información de los pagos registrados 1. Presione el botón de **Agregar** 2. Se debe completar los datos solicitados 3. Presione el botón de **Nueva línea** para guardar el registro 8. Ir a la **Cejilla Listado de boletas**, la cual está habilitada para consultar y gestionar las boletas registradas. La misma realizará la sumatoria de los pagos pendientes y permitirá al usuario encargado indicar la cantidad de letras en las que se cancelará la deuda. 1. Seleccionar el botón **Generar**. La información se registrará en la **Cejilla Letras** y se generarán automáticamente las letras correspondientes. 9. Ir a la **Cejilla Letras**, la cual está habilitada para consultar y visualizar el detalle de las letras generadas a partir del arreglo de pago 1. Marcar con un check la letra y presionar el botón **‘Actualizar fecha’**, en caso de que desee modificarla 2. Marcar con un check la letra y presionar el botón **‘Anular letra’**, en caso de que desee anularla 10. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)** 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **D = DENEGADO** 3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **P = EN REGISTRO** 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar. 11. Ir a la **Cejilla Re-imprimir**, la cual está habilitada para visualizar los pagarés donde el estudiante se compromete a cancelar las letras según el monto acordado por ambas partes como arreglo de pago ## Permisos > - FAC-ARREGLO-PAGO-INS Agregar en Areglos de pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-DEL Eliminar en Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-UPD Actualizar en Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-AUT Autorización Workflow en Arreglos de pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-INS Agregar en Encabezado Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-SEL Ingresar en Encabezado Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-EXP Exportar en Encabezado Arreglos de Pago > - FAC-ARREGLO-PAGO-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado Arreglos de Pago Tabla de contenidos