Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con Acceso al Sistema
• Acceso al módulo de Proveedores
• Acceso a las compañías

¿Cómo incluir una Entrada de mercadería?

1. Ingresar al módulo Proveedores / Procesos / Entrada mercadería
2. Presionar el botón de Agregar
3. Completar los campos requeridos
   1. Seleccionar la orden de compra correspondiente
   2. Nota: solo se visualizarán las ordenes de compra con saldos pendientes
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. En el listado, ubicar el registro creado
6. Seleccionarlo con un clic para visualizar el detalle
7. La Cejilla Detalle, permite únicamente la visualización del desglose de los bienes o servicios recibidos por la institución, en correspondencia con la factura presentada por el proveedor, sin permitir modificaciones sobre la información mostrada
8. La Cejilla Documentos, está habilitada para adjuntar documentos relacionados al trámite
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO 
   2. Seleccionar el tipo de documento 
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Aclaraciones

• Es importante tener en cuenta que esta ventana corresponde al proceso de entrega de bienes y servicios. La carga de la factura en el sistema no significa que la misma haya sido procesada o aceptada automáticamente. 

• La factura adjuntada será sometida a un proceso de validación contra la entrada de mercadería, mediante el cual el usuario verificará la concordancia entre los bienes o servicios recibidos y lo facturado.

• En caso de inconsistencias, la entrada de mercadería no será aplicada, por lo que la factura no será procesada en el sistema, quedando sujeta a corrección por parte del proveedor.

• Una vez validada y aplicada la entrada de mercadería, el sistema procederá a la generación de los registros auxiliares correspondientes en los módulos asociados, de acuerdo con la naturaleza de la compra (activo o inventario).