Tabla de contenidos ## Introducción La entrada de mercadería corresponde al proceso mediante el cual la institución registra y valida la recepción de los bienes o servicios entregados por el proveedor. Este procedimiento permite verificar que lo suministrado coincida con lo solicitado en la orden de compra y con la factura presentada. Para el proveedor, es importante considerar que la recepción de la mercadería es un paso previo a la aprobación y procesamiento de la factura. Solo una vez que la institución valide correctamente los bienes o servicios recibidos, se procederá con el registro y gestión de la factura en el sistema, de acuerdo con la naturaleza de la compra. ## Prerrequisitos > - Usuario con Acceso al Sistema > - Acceso al módulo de Proveedores > - Acceso a las compañías ## ¿Cómo incluir una Entrada de mercadería? 1. Ingresar al módulo **Proveedores / Procesos / Entrada mercadería** 2. Presionar el botón de **Agregar** 3. Completar los campos requeridos 1. Seleccionar la orden de compra correspondiente 2. **Nota: solo se visualizarán las ordenes de compra con saldos pendientes** 4. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. En el listado, ubicar el registro creado 6. Seleccionarlo con un clic para visualizar el detalle 7. La **Cejilla Detalle**, permite únicamente la visualización del desglose de los bienes o servicios recibidos por la institución, en correspondencia con la factura presentada por el proveedor, sin permitir modificaciones sobre la información mostrada 8. La **Cejilla Documentos**, está habilitada para adjuntar documentos relacionados al trámite 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Seleccionar el tipo de documento 3. Completar el campo Resumen del Documento 4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 5. Seleccione el documento y listo 6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud ## Aclaraciones > - Es importante tener en cuenta que esta ventana corresponde al proceso de entrega de bienes y servicios. La carga de la factura en el sistema no significa que la misma haya sido procesada o aceptada automáticamente. > - La factura adjuntada será sometida a un proceso de validación contra la entrada de mercadería, mediante el cual el usuario verificará la concordancia entre los bienes o servicios recibidos y lo facturado. > - En caso de inconsistencias, la entrada de mercadería no será aplicada, por lo que la factura no será procesada en el sistema, quedando sujeta a corrección por parte del proveedor. > - Una vez validada y aplicada la entrada de mercadería, el sistema procederá a la generación de los registros auxiliares correspondientes en los módulos asociados, de acuerdo con la naturaleza de la compra (activo o inventario). Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [PROCESOS](/proveedores/procesos?c=cr)