<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,209" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción

El proceso de recepción de ofertas es la etapa formal dentro de una licitación o proceso de compra, en la cual los proveedores interesados presentan sus propuestas. Este paso es clave para garantizar la transparencia, ya que formaliza la entrega de documentos previo a su apertura y evaluación, verificando el cumplimiento del pliego de condiciones. El sistema permite gestionar este proceso de manera ordenada y controlada.


## Prerrequisitos

> - Contar con los permisos y accesos habilitados en el sistema de compras.
> - Crear la solicitud de contratación “Avatar” en el sistema.
> - Crear previamente el formulario de licitaciones y concursos debidamente autorizado.


## ¿Cómo realizar el proceso de Recepción de ofertas?

1. Ingresar al módulo de Compras / Compra AVATAR / Recepción de Ofertas
2. Presionar el botón de **Agregar**
3. Completar los campos requeridos
4. Presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. Ir a la **Cejilla Agregar Detalle**, está habilitada para seleccionar la solicitud y registrar el subtotal real de los artículos o servicios solicitados
    1. Seleccione el filtro avanzado; se desplegará una pantalla en donde deberá completar los campos **Impuesto de Venta** y **Clasificación**
    2. Presione el botón de **Buscar**
    3. Seleccione con un check las líneas que desea agregar
    4. Posteriormente, complete el campo **Total**. En caso de que el registro esté gravado, el sistema realizará automáticamente el cálculo de los impuestos correspondientes
    5. Presione el botón **Agregar** para guardar el registro en la **Cejilla Detalle**
6. Ir a la **Cejilla Detalle**, seleccione las líneas por separado presione los siguientes botones en el orden sugerido 
    1. Procesos / Pre adjudicar
    2. Autorizar aumento
    3. Adjudicar
7. Las Cejillas **Traslado diferencia, Inadmisibilidad, Recepción de Garantías** son pestañas optativas según la necesidad del cliente
8. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
        3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**


## Permisos

Estos son los permisos disponibles

> - COM-OFERTAS-SEL Agregar en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-DEL Eliminar en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-SEL Ingresar en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-UPD Actualizar en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-INS Agregar en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-IMP Reporte / Imprimir en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-AUT Autorización Workflow en Recepción de Ofertas
> - COM-OFERTAS-IMP Imprimir Recepción de ofertas
> - COM-OFERTAS-SEL Comparativo de Cotización
> - COM-OFERTAS-SEL Comparativo Cotización Local


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [COMPRAS AVATAR](/compras/compras-avatar?c=cr)