¿Cómo confeccionar Ordenes de Compra Avatar?

Introducción

El proceso de órdenes de compra garantiza que las adquisiciones cuenten con la debida autorización y se alineen con el presupuesto establecido. Asimismo, proporciona un respaldo detallado de los bienes o servicios adquiridos, el proveedor y la fecha de la transacción, facilitando la trazabilidad, las auditorías y el seguimiento de pedidos.

Prerrequisitos

El usuario debe contar con acceso habilitado al sistema y los permisos correspondientes asignados.

Todas las etapas de contratación AVATAR deben estar autorizadas

¿Cómo realizar Ordenes de Compra Avatar ?

Ingresar al módulo de Compra / Compras AVATAR / Ordenes de Compra
Se debe presionar el botón de Agregar
Se deben completar los campos requeridos
Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
En el listado buscar el registro que agregó en el paso anterior y dar Click en el registro
Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para visualizar las lineas asociadas a la Recepción de Ofertas
Ir a la Cejilla Adelantos, está habilitada para agregar un adelanto
1. Se debe presionar el botón de Agregar
2. Se deben completar los campos requeridos
3. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
Ir a la Cejilla Imprimir, está habilitada para visualizar el reporte de la información generada

Nota: En la Cejilla de Detalle, el usuario podrá realizar procesos adicionales como anular o liberar el artículo o servicio, mediante los botones habilitados en la parte superior izquierda.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

COM-ORDENES-COMPRA-IMP     Imprimir

COM-ORDENES-COMPRA-SEL    Agregar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-DEL    Eliminar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-SEL    Ingresar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-EXP   Exportar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-UPD   Actualizar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-INS     Agregar en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-IMP    Reporte / Imprimir en Órdenes de Compra

COM-ORDENES-COMPRA-AUT   Autorización Workflow en Órdenes de Compra

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COMPRAS AVATAR