Tabla de contenidos ## Introducción El proceso de órdenes de compra garantiza que las adquisiciones cuenten con la debida autorización y se alineen con el presupuesto establecido. Asimismo, proporciona un respaldo detallado de los bienes o servicios adquiridos, el proveedor y la fecha de la transacción, facilitando la trazabilidad, las auditorías y el seguimiento de pedidos. ## Prerrequisitos > - El usuario debe contar con acceso habilitado al sistema y los permisos correspondientes asignados. > - Todas las etapas de contratación AVATAR deben estar autorizadas ## ¿Cómo realizar Ordenes de Compra Avatar ? 1. Ingresar al módulo de Compra / Compras AVATAR / Ordenes de Compra 2. Se debe presionar el botón de **Agregar** 3. Se deben completar los campos requeridos 4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. En el listado buscar el registro que agregó en el paso anterior y dar Click en el registro 6. Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para visualizar las lineas asociadas a la Recepción de Ofertas 7. Ir a la Cejilla Adelantos, está habilitada para agregar un adelanto 1. Se debe presionar el botón de **Agregar** 2. Se deben completar los campos requeridos 3. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro 8. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 9. Ir a la **Cejilla Imprimir**, está habilitada para visualizar el reporte de la información generada ***Nota: En la Cejilla de Detalle, el usuario podrá realizar procesos adicionales como anular o liberar el artículo o servicio, mediante los botones habilitados en la parte superior izquierda.*** ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - COM-ORDENES-COMPRA-IMP Imprimir > - COM-ORDENES-COMPRA-SEL Agregar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-DEL Eliminar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-SEL Ingresar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-EXP Exportar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-UPD Actualizar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-INS Agregar en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-IMP Reporte / Imprimir en Órdenes de Compra > - COM-ORDENES-COMPRA-AUT Autorización Workflow en Órdenes de Compra Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [COMPRAS AVATAR](/compras/compras-avatar?c=cr)