Tabla de contenidos ## Introducción El proceso de entrada de mercadería es un mecanismo de apoyo al usuario mediante el cual se formaliza y acredita la recepción física de bienes en una bodega o almacén. Su objetivo principal es garantizar que los productos entregados por el proveedor coincidan con lo solicitado, tanto en cantidad como en calidad, antes de ser incorporados al inventario correspondiente. ## Prerrequisitos > - El usuario debe contar con acceso habilitado al sistema y los permisos correspondientes asignados. > - Completar el Procesos de compra Avatar > - Tener las Ordenes de compra Avatar debidamente autorizadas ## ¿Cómo realizar una entrada de mercadería Avatar? 1. Ingrese en el módulo de Compras / Compra AVATAR / Entrada de Bienes y Servicios 2. Presione el botón de **Agregar** 3. Completar los campos requeridos 4. Presione el botón de **Agregar** para guardar el registro 5. En el listado, busque el registro agregado en el paso anterior y seleccione el registro correspondiente. 6. Ir a la **Cejilla Agregar Detalle**, está habilitada para seleccionar la Orden de Compra asociada al proveedor y que se encuentre en estado **Aplicada** 1. Seleccione el icono de filtro; se desplegará una pantalla en donde deberá completar los siguientes campos: 1. **N.° Bodega:** Permite seleccionar la bodega donde serán almacenados los suministros. Este campo aplica únicamente para compras de suministros. 2. **Vencimiento de Garantía:** Permite registrar la fecha de vencimiento de la garantía del activo, según lo acordado con el fabricante. Este campo puede omitirse para solicitudes de suministros o servicios. 3. **Ubicación:** Permite asociar la unidad ejecutora o centro de costo relacionado con la adquisición del activo. 4. **Número de Entidad:** Permite asignar la entidad responsable del proceso de adquisición del activo. 5. **Obras en Proceso:** Esta opción permite asociar la Entrada de Mercadería con un activo que se encuentre en desarrollo. Para utilizar esta funcionalidad, debe existir una obra registrada en el módulo de **Activos Fijos / Transacciones / Obras en Proceso**, y dicha obra debe encontrarse en estado **Proceso**. En estas obras se registrarán e incorporarán todas las compras de mercadería y servicios relacionadas con el desarrollo de la misma 2. Presione el botón **Buscar** 3. Llene los campos correspondientes a cantidad (solicitado) y monto 4. Seleccionar las líneas a agregar 5. Presione el botón **Agregar** para guardar el registro en la **Cejilla Detalle** 7. Ir a la **Cejilla Detalle**, la cual está habilitada para visualizar los suministros o servicios recibidos, así como las cantidades y montos asociados a la entrada de mercadería 1. En la etapa de autorizaciones el sistema puede emitir un mensaje solicitando un aumento de presupuesto, el encargado del proceso debe seleccionar la línea correspondiente, presionar el botón **Procesos** y elegir la opción **Autorizar aumento**. De esta manera, el sistema realiza un ajuste que permite incrementar el presupuesto asociado a la orden de compra 8. Ir a la **Cejilla Devoluciones**, está habilitada para visualizar la devolución de bienes o suministros 9. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 10. Ir a la **Cejilla Reporte Bodega**, la cual está habilitada para visualizar y consultar la información de los movimientos de entrada de mercadería relacionados con la bodega, permitiendo el control y seguimiento del inventario y los suministros almacenados 11. Ir a la **Cejilla Reporte Presupuesto**, la cual está habilitada para consultar el impacto presupuestario de la entrada de mercadería ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - COM-ENTRADAS-SEL Agregar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-DEL Eliminar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-SEL Ingresar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-EXP Exportar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-UPD Actualizar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-INS Agregar en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-IMP Reporte / Imprimir en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-AUT Autorización Workflow en Entradas de Mercadería > - COM-ENTRADAS-IMP Reporte Bodega > - COM-ENTRADAS-IMP Reporte Presupuesto Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [COMPRAS AVATAR](/compras/compras-avatar?c=cr)