<a aria-pressed="true" class="btn btn-primary" data-colorbox-inline="#toc-js-node-5,225" data-width="90%" role="button"> Tabla de contenidos</a>

 
## Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir el registro de anticipos realizados por los estudiantes, es decir, pagos efectuados de forma adelantada antes de la facturación de materias, colegiaturas u otros servicios académicos. El registro de estos anticipos permite llevar un control preciso de los saldos a favor de cada estudiante, los cuales podrán ser aplicados posteriormente a sus facturas o cargos pendientes. Esto facilita una gestión más ordenada de sus pagos, evita reprocesos y garantiza una correcta imputación en los procesos administrativos y contables del sistema.


## Prerrequisitos

> - Usuario con acceso al sistema
> - Acceso al módulo de Cajas
> - Tener registrado el estudiante en el expediente estudiantil
> - Tener creadas las facultades
> - Tener creadas las carreras
> - Tener creados los énfasis
> - Tener creados los planes de estudios


## ¿Cómo registrar un Anticipo?

1. Ingresar al módulo Caja / Ingresos / Anticipos
2. Se debe presionar el botón de **Agregar**
3. Se debe completar los campos requeridos
4. Se debe presionar el botón de **Agregar** para guardar el registro
5. La **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que los funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 
        1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
        3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN**
6. La **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 
    1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO**
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic en el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud


## Permisos 

Estos son los permisos disponibles

> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-SEL Agregar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-DEL Eliminar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-SEL Ingresar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-EXP Exportar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-UPD Actualizar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-INS Agregar en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-IMP Reporte / Imprimir en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-AUT Autorización Workflow en Gestión de Anticipos
> - MGE-GESTION-ACTICIPOS-INS Registrar Documentos


 Tabla de contenidos

 
## Procesos relacionados

- [INGRESOS](/control-de-ingresos-cajas/ingresos?c=cr)